FSSC22000 5.1审核报告

iso体系认证管理体系内部审核

（GB/T29490-2013）

全套资料

1、内部审核计划

2、首末次会议签到表

3、内部审核检查表

4、内部审核报告

5、纠正预防措施报告）

都是填写好的模板！

iso体系认证管理体系内部审核计划

编号：IPJL920-37 A0

一、审核目的｜针对本公司贯彻GB/T29490-2013建立的iso体系认证管理体系的适合性和有效性，提出纠正改进措施，以不断提升企业的iso体系认证管理水平。｜

二、审核范围｜GB/T29490-2013企业iso体系认证管理规范标准覆盖的所有要素和部门。｜

三、审核依据｜GB/T29490-2013企业iso体系认证管理规范 ；企业iso体系认证管理体系iso三体系认证；有关的法律法规要求。｜

四、审核成员｜审核组长：A｜内 审 员：B、C、D｜

五、审核日期｜2019年7月23~25日 ｜

日 程 安 排｜

审核时间｜被审核部门｜审核条款｜内审员｜

7月23日｜9:00-9:30｜首次会议（参与人员：总经理、副总、管代、部门经理、内审员）｜

10:00-17:30｜总经理｜
4.
1、
5.
1、
5.5｜A｜

管理者代表｜
5.
4.
1、
5.
4.3｜A｜

体系部｜
4.
2.
1、
4.
2.
2、
4.
2.
3、
4.
2.
4、9｜B｜

iso体系认证部｜
5.
2、
5.
3.
1、
5.
3.
2、
5.
3.
3、
5.
4.
2、
6.
4、
7.
1、
7.
2、
7.
3.
1、
7.
3.
2、
7.
3.
3、
7.
3.
4、
7.
3.
5、
7.
4.
1、
7.
4.
2、
7.
5、
6.
2、
7.6｜C+D｜

7月24日｜9:00-17:30｜人力资源部｜
6.
1.
1、
6.
1.
2、
6.
1.
3、
6.
1.
4、｜
6.
1.
5、
6.
1.6｜A｜

认证老师部｜
6.3｜B｜

研发部｜
8.
1、
8.2｜C+D｜

7月25日｜9:00

管理评审资料

（2015年度）

会议日期：2015年6月11日

资料保存部门：品控部

管理评审会议纪要评审时间：2015年6月13日上午10：00地点：会议室

参加人员：公司管理层及部门主管

发送:公司管理层及部门主管-----------------------------------------------------------

一、评审目的

1.对质量、食品安全、环境、职业安全体系达到现行目标的整体含金量作出评价

2.对质量、食品安全、环境、职业体系审核结果、更正行动的实施含金量、HACCP计划的有效性作出综合性评价。

3.对公司现行的主要问题提出整改建议。

二、评审依据

1.2015年度审核报告。

2.更正/预防行动跟踪表。

3.管理评审程序对管理评审的规定。

4.管理评审计划。

5.质量目标、部门目标。

6.相关部门提供的资料及数据。

7.ISO9001/FSSC22000/对质量、食品安全、生产包装管理系统评估的规定。

三、评审结果

根据管理评审计划表和相关部门提供的资料，由范经理主持了评审会议，对以下9个议题进行了讨论、分析和评审，并得出如下评审结果：

1.评审审核结果、HACCP方案和预防及更正行动

通过评估审核总结和审核评估报告、HACCP方案的实施、更正和预防行动的现状和趋势以及上次管理评审制定的措施完成情况，15年的内审不符合项到期完成率为100%，上次管理评审制定的措施已全部完成，表明现行质量4．顾客和消费者反馈评审
2、2015年审核汇总表
3、2015年审核3
4、2015年
7、201

内部质量体系审核报告

№：

审核目的：

审核依据：

审核员： 审核时间：

审核范围：

不合格项分布

部门 不合格数量体系要求 总经理 管理者代表 人力资源部 采购部 生产技术部 质量管理部 生产车间 合计

4 质量管理体系

4.
2.2质量手册

4.
2.3 iso三体系认证要求

4.
2.4 记录要求

5.1 管理承诺

5.2 以顾客为关注焦点

5.3 质量方针

5.4 策划

5.5职责、权限与沟通

5.6 管理评审

6.1 资源提供

6.2 人力资源

6.3 基础设施

6.4 工作环境

7.1 iso三体系认证实现的策划

7.2 与顾客有关的过程

7.3iso认证和开发

7.4 采购

7.5 生产和服务的提供

7.6 测量和监控装置的控制

8.1 总则

8.2 监视和测量

8.3 不合格品控制

8.4 数据分析

8.5 改进

合计

内部质量体系审核报告(续)

审核过程综述：

审核结论：

编制/日期： 审批/日期：

第三方检测报告确认管理办法｜

｜制定部门｜制 定 / 日 期｜审核 / 日 期｜批准 / 日 期｜

｜文 件 发 行 栏｜

□采购部 □PMC部 □工程部 □生产部 □品管部 □物管部 □人力资源部 □iso认证&开发部 □工模部 □体系管理部 □管理者代表 □总经理｜

修 改 履 历｜序号｜章节｜版 次｜制定或修改内容｜日 期｜

1｜全部｜A0｜新版制定｜2019-09-25｜

｜ ｜
1.0目的｜为了确认及判读公司所有供应商来料及公司申请送测第三方机构出具的第三方检测报告的真｜实性、合理性、有效性，特制订本管理办法。｜
2.0 适用范围｜适用于本公司所有原材料及辅料供应商以及公司自己送测第三方出具的第三方检测报告。｜
3.0术语与定义｜
3.1 第三方检测报告：由供应商或者公司内部提供样品到经过ISO/IEC17025认证咨询的实验室，由第三｜方公司出具的该部品的检测报告｜
4.0权责｜
4.1采购部：负责与第三方公司联络窗口联络，寻找经过ISO/IEC17025认证咨询的实验室，并提｜供样品给到第三方，跟进检测报告进度，获取第三方公司出具的检测报告，并将电子档分类｜整理保存在共享盘，跟进确认所有第三方检测报告的有效期｜
4.2品管部SQE：负责判定第三方检测报告的真实性，合理性，有效性｜
5.0程序内容｜
5.1检测报告实验室资质的确认：｜
5.
1.1采购部寻找经过ISO/IEC17025认证咨询的实验室，并要求提供相关资质iso三体系认证及，｜保留存档，并登陆

1.目的定期进行内部质量审核，确保质量体系的符合性、有效性。
2.适用范围适用于永新同方公司内部质量审核工作。
3.引用标谁ISO19011—2)《质量和(或)环境管理体系审核指南》
4.职责
4.1管理者代表
4.
1.1负责制定公司年度质量审核计划，下达审核命令。
4.
1.2任命审核组长和审核员。
4.
1.3评审审核报告，并向管理评审参加人员报告审核中发现的主要问题。
4.
1.4帮助解决在纠正措施要求方面解释上的不一致或反映延迟的问题。
4.2软件工程技术部
4.
2.1负责实施公司年度质量审核计划。
4.
2.2组织和领导审核小组的工作。
4.
2.3负责在公司内部贯彻ISO9001:2000标准。
4.3审核组长
4.
3.1协助管理者代表挑选审核员。
4.
3.2按计划实施内部质量审核工作，起草部门审核报告，对审核报告的准确性和全面性负责。
4.4审核员按本程序准备、实施、报告审核工作。
4.5受审核方
4.
5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人陪同审核组。
4.
5.2提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。
4.
5.3负责实施审核结果导致的纠正措施。
4.6受审核方陪同人员
4.
6.1熟悉本部门审核范围的实际工作流程及审核需要使用的标准和质量手册。
4.
6.2联系双方，交换信息。
4.
6.3起到见证作用。
5.工作程序
5.1每年年初管理者代表制定公司年度质量审核计划，报公司总经理批准。根据年度质量审核计划，软件工程技术部组织内审员对公司质量审核所有与质量有关的部门并覆盖所有质量体系要素。
5.2软件工程技术部根据审核报告及如下特殊情况：①发生严重质量问题或用户严重投诉；②内部机构、领导层、质量方针、目标等发生严重变化；③即将进行第三方复审。向管理者代表提出追加内审频次的建议，管理者代表决定是否追加内审频次。
5.3审核前的准备
5.
3.1管理者代表任命审核组长和审核员，组长具体组织内审工作。审核组长和审核员的确定应与受审核方无直接责任，且征得受审核方同意。
5.
3.2软件工程技术部负责组织审核小组，必要时可以聘请有关专家，审核小组成员需经管理者代表批准。
5.
3.3审核小组以ISO9001:2000标准、质量计划、合同、有关法律、法规为依据，收集和审阅受审核部门与质量相关的程序iso三体系认证、作业指南、重要的质量记录等。
5.
3.4审核组长依据年度质量审核计划制定计划，经管理者代表批准，提前七周通知受审核部门。
5.
3.5审核员在实施审核五周前编写完成《质量审核检查表》，经审核组长审阅后，作为现场审核提纲。检查表应突出典型的质量问题，写清具体的调查方法。
5.
3.6受审核部门确定陪同人员。
5.4实施审核
5.
4.1首次会议。审核组长召集由审核组全体成员、受审核方领导参加的首次会议，简介绍审核目的、范围、方法、计划，声明审核仅是抽查。双方共同确认审核计划以及中间会议和末次会议的日期、时间，澄清审核计划中不明确的内容，听取受审核方简要的工作汇报。
5.
4.2现场审核。审核员依照审核计划和《质量审核检查表》，利用个别、集体谈话，观察现场、检查资料等方式进行审核并记录。
5.
4.3不合格项的确定和不合格报告的编写。①发现不符合规定的项目，审核员做好记录，报请审核组长，以确定是否扩大检查数量来获得必要的证据。②对现场审核所取得的客观证据，审核员必须妥善保管，作为《不合格报告表》的附件。③确定不合格项后，审核员要求受审核方负责人对不合格事实进行确认。确认后，审核员填写《不合格报告表》，包括受审核方提出的纠正措施建议及完成日期。④对于虽未构成不合格，但有变成不合格趋势的问题，审核组作为“观察项”向受审核方提出。
5.
4.4末次会议前，审核组长召集审核员会议对观察结果进行汇总分析，对受审核部门的质量管理工作做总体评价，并与受审核方领导及时沟通，力求比较一致。
5.
4.5末次会议。整理好资料后，审核组长召集审核员和受审核方领导参加末次会议，宣读说明不合格项的数量、分类等，全面总结受审核部门的质量工作优缺点，回答受审核方提出的问题，通知审核报告发送的日期。末次会议记录归档。
5.
4.6编写部门审核报告。①由审核组长编写部门审核报告，并附以所要求的全部表格和审核过程中形成的全部资料，签名后交软件工程技术部。审核报告的内容：审核员、审核的目的、范围、日期；审核的依据iso三体系认证；审核员、受审核方参加人员；审核综述；不合格项及纠正措施。②软件工程技术部及时将报告送交管理者代表并汇报审核实施情况。③审核报告经管理者代表批准，由软件工程技术部十周内发至报告所涉及的部门。
5.5纠正措施
5.
5.1审核结束后，受审核方提出的纠正措施建议经审核员认可和管理者代表批准后，该措施计划正式成立。对于公司性的纠正措施，管理者代表召集受审核部门、软件工程技术部、各职能部门负责人，共同制定纠正措施，管理者代表批准后交受审核部门落实。不合格报告表发放范围同审核报告。
5.
5.2审核组对纠正措施的实施进行跟踪，督促按期完成，纠正措施完成后，审核员对纠正措施完成情况进行验证，并及时将复查结果记录《不合格报告表》上，原件留软件工程技术部，副本交受审核方保存。
5.
5.3如在协议期限内未完成纠正措施，管理者代表进行跟踪，必要时报请总经理解决。
5.6对整个质量体系的汇总分析和每次内审报告的编写
5.
6.1对各部门、各要素审核结果的汇总分析。①软件工程技术部根据每次审核的观察结果及时填写《不合格项分布表》②审核结束以后，管理者代表召集软件工程技术部、各审核组长对公司的质量体系情况进行一次总的分析。③确定不合格项数目、分类、性质，与上一次内审结果进行动态比较，总结分析纠正措施计划的完成情况。
5.
6.2编制全面审核报告：①由软件工程技术部编写一份全面审核报告，为较高领导层定期管理评审提供依据。②审核报告内容包括：内部质量审核计划完成情况、审核目的、范围、依据、审核组长、成员、受审核部门、不合格数量、主要不合格项的说明及纠正措施的完成情况、对整个质量体系的总评价及各种附件等。
5.7软件工程技术部将审核报告送交管理者代表批准后发至报告所涉及的部门。
5.8内部质量审核的记录(各种表格、记录单等)依据《质量记录控制程序》进行办理咨询。
6.质量记录各种质量记录表

审核报告：识别标志（报告编号）、审核组成员及组长、审核目的、审核范围、审核准则、审核概述（实施日期、地点等）、审核发现、审核结论（不符合项报告、观察项报告、质量管理体系iso三体系认证评审报告、审核计划、出席首/末次会议人员名单、其他有关说明材料.

与审核报告有关的注意事项：写作要点（报告的准确性、完整性由审核组长负责，报告一般由组长起草或由其他审核员按组长的指示代为起草；按审核程序规定的审核报告格式；审核报告要如实反映审核工作的做法和结果，观点明确、叙述得体、结论公正客观；预计受审核部门采取纠正措施的时间由审核组长根据实际情况决定，便于安排跟踪审核）。审核报告由审核组长在规定时间提交，并经评审和批准。审核报告的分发应经组织的确定。

生产商的食品生产许可证

如果是从经销商采购需要经销商的食品经营许可证（之前叫食品流通许可证）

iso三体系认证的出厂检测报告

生产商/经销商的

适用时索取相关体系证书（ISO9001，ISO22000，FSSC22000，BRC，Halal，Kosher 等）

内部质量审核过程模板
1.目的定期进行内部质量审核，确保质量体系的符合性、有效性。
2.适用范围适用于永新同方公司内部质量审核工作。
3.引用标谁ISO19011—2)《质量和(或)环境管理体系审核指南》
4.职责
4.1管理者代表
4.
1.1负责制定公司年度质量审核计划，下达审核命令。
4.
1.2任命审核组长和审核员。
4.
1.3评审审核报告，并向管理评审参加人员报告审核中发现的主要问题。
4.
1.4帮助解决在纠正措施要求方面解释上的不一致或反映延迟的问题。
4.2软件工程技术部
4.
2.1负责实施公司年度质量审核计划。
4.
2.2组织和领导审核小组的工作。
4.
2.3负责在公司内部贯彻ISO9001:2000标准。
4.3审核组长
4.
3.1协助管理者代表挑选审核员。
4.
3.2按计划实施内部质量审核工作，起草部门审核报告，对审核报告的准确性和全面性负责。
4.4审核员按本程序准备、实施、报告审核工作。
4.5受审核方
4.
5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人陪同审核组。
4.
5.2提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。
4.
5.3负责实施审核结果导致的纠正措施。
4.6受审核方陪同人员
4.
6.1熟悉本部门审核范围的实际工作流程及审核需要使用的标准和质量手册。
4.
6.2联系双方，交换信息。
4.
6.3起到见证作用。
5.工作程序
5.1每年年初管理者代表制定公司年度质量审核计划，报公司总经理批准。根据年度质量审核计划，软件工程技术部组织内审员对公司质量审核所有与质量有关的部门并覆盖所有质量体系要素。
5.2软件工程技术部根据审核报告及如下特殊情况：①发生严重质量问题或用户严重投诉；②内部机构、领导层、质量方针、目标等发生严重变化；③即将进行第三方复审。向管理者代表提出追加内审频次的建议，管理者代表决定是否追加内审频次。
5.3审核前的准备
5.
3.1管理者代表任命审核组长和审核员，组长具体组织内审工作。审核组长和审核员的确定应与受审核方无直接责任，且征得受审核方同意。
5.
3.2软件工程技术部负责组织审核小组，必要时可以聘请有关专家，审核小组成员需经管理者代表批准。
5.
3.3审核小组以ISO9001:2000标准、质量计划、合同、有关法律、法规为依据，收集和审阅受审核部门与质量相关的程序iso三体系认证、作业指南、重要的质量记录等。
5.
3.4审核组长依据年度质量审核计划制定计划，经管理者代表批准，提前七周通知受审核部门。
5.
3.5审核员在实施审核五周前编写完成《质量审核检查表》，经审核组长审阅后，作为现场审核提纲。检查表应突出典型的质量问题，写清具体的调查方法。
5.
3.6受审核部门确定陪同人员。
5.4实施审核
5.
4.1首次会议。审核组长召集由审核组全体成员、受审核方领导参加的首次会议，简介绍审核目的、范围、方法、计划，声明审核仅是抽查。双方共同确认审核计划以及中间会议和末次会议的日期、时间，澄清审核计划中不明确的内容，听取受审核方简要的工作汇报。
5.
4.2现场审核。审核员依照审核计划和《质量审核检查表》，利用个别、集体谈话，观察现场、检查资料等方式进行审核并记录。
5.
4.3不合格项的确定和不合格报告的编写。①发现不符合规定的项目，审核员做好记录，报请审核组长，以确定是否扩大检查数量来获得必要的证据。②对现场审核所取得的客观证据，审核员必须妥善保管，作为《不合格报告表》的附件。③确定不合格项后，审核员要求受审核方负责人对不合格事实进行确认。确认后，审核员填写《不合格报告表》，包括受审核方提出的纠正措施建议及完成日期。④对于虽未构成不合格，但有变成不合格趋势的问题，审核组作为“观察项”向受审核方提出。
5.
4.4末次会议前，审核组长召集审核员会议对观察结果进行汇总分析，对受审核部门的质量管理工作做总体评价，并与受审核方领导及时沟通，力求比较一致。
5.
4.5末次会议。整理好资料后，审核组长召集审核员和受审核方领导参加末次会议，宣读说明不合格项的数量、分类等，全面总结受审核部门的质量工作优缺点，回答受审核方提出的问题，通知审核报告发送的日期。末次会议记录归档。
5.
4.6编写部门审核报告。①由审核组长编写部门审核报告，并附以所要求的全部表格和审核过程中形成的全部资料，签名后交软件工程技术部。审核报告的内容：审核员、审核的目的、范围、日期；审核的依据iso三体系认证；审核员、受审核方参加人员；审核综述；不合格项及纠正措施。②软件工程技术部及时将报告送交管理者代表并汇报审核实施情况。③审核报告经管理者代表批准，由软件工程技术部十周内发至报告所涉及的部门。
5.5纠正措施
5.
5.1审核结束后，受审核方提出的纠正措施建议经审核员认可和管理者代表批准后，该措施计划正式成立。对于公司性的纠正措施，管理者代表召集受审核部门、软件工程技术部、各职能部门负责人，共同制定纠正措施，管理者代表批准后交受审核部门落实。不合格报告表发放范围同审核报告。
5.
5.2审核组对纠正措施的实施进行跟踪，督促按期完成，纠正措施完成后，审核员对纠正措施完成情况进行验证，并及时将复查结果记录《不合格报告表》上，原件留软件工程技术部，副本交受审核方保存。
5.
5.3如在协议期限内未完成纠正措施，管理者代表进行跟踪，必要时报请总经理解决。
5.6对整个质量体系的汇总分析和每次内审报告的编写
5.
6.1对各部门、各要素审核结果的汇总分析。①软件工程技术部根据每次审核的观察结果及时填写《不合格项分布表》②审核结束以后，管理者代表召集软件工程技术部、各审核组长对公司的质量体系情况进行一次总的分析。③确定不合格项数目、分类、性质，与上一次内审结果进行动态比较，总结分析纠正措施计划的完成情况。
5.
6.2编制全面审核报告：①由软件工程技术部编写一份全面审核报告，为较高领导层定期管理评审提供依据。②审核报告内容包括：内部质量审核计划完成情况、审核目的、范围、依据、审核组长、成员、受审核部门、不合格数量、主要不合格项的说明及纠正措施的完成情况、对整个质量体系的总评价及各种附件等。
5.7软件工程技术部将审核报告送交管理者代表批准后发至报告所涉及的部门。
5.8内部质量审核的记录(各种表格、记录单等)依据《质量记录控制程序》进行办理咨询。
6.质量记录各种质量记录表

1.目的定期进行内部质量审核，确保质量体系的符合性、有效性。
2.适用范围适用于永新同方公司内部质量审核工作。
3.引用标谁ISO19011—2)《质量和(或)环境管理体系审核指南》
4.职责
4.1管理者代表
4.
1.1负责制定公司年度质量审核计划，下达审核命令。
4.
1.2任命审核组长和审核员。
4.
1.3评审审核报告，并向管理评审参加人员报告审核中发现的主要问题。
4.
1.4帮助解决在纠正措施要求方面解释上的不一致或反映延迟的问题。
4.2软件工程技术部
4.
2.1负责实施公司年度质量审核计划。
4.
2.2组织和领导审核小组的工作。
4.
2.3负责在公司内部贯彻ISO9001:2000标准。
4.3审核组长
4.
3.1协助管理者代表挑选审核员。
4.
3.2按计划实施内部质量审核工作，起草部门审核报告，对审核报告的准确性和全面性负责。
4.4审核员按本程序准备、实施、报告审核工作。
4.5受审核方
4.
5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人陪同审核组。
4.
5.2提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。
4.
5.3负责实施审核结果导致的纠正措施。
4.6受审核方陪同人员
4.
6.1熟悉本部门审核范围的实际工作流程及审核需要使用的标准和质量手册。
4.
6.2联系双方，交换信息。
4.
6.3起到见证作用。
5.工作程序
5.1每年年初管理者代表制定公司年度质量审核计划，报公司总经理批准。根据年度质量审核计划，软件工程技术部组织内审员对公司质量审核所有与质量有关的部门并覆盖所有质量体系要素。
5.2软件工程技术部根据审核报告及如下特殊情况：①发生严重质量问题或用户严重投诉；②内部机构、领导层、质量方针、目标等发生严重变化；③即将进行第三方复审。向管理者代表提出追加内审频次的建议，管理者代表决定是否追加内审频次。
5.3审核前的准备
5.
3.1管理者代表任命审核组长和审核员，组长具体组织内审工作。审核组长和审核员的确定应与受审核方无直接责任，且征得受审核方同意。
5.
3.2软件工程技术部负责组织审核小组，必要时可以聘请有关专家，审核小组成员需经管理者代表批准。
5.
3.3审核小组以ISO9001:2000标准、质量计划、合同、有关法律、法规为依据，收集和审阅受审核部门与质量相关的程序iso三体系认证、作业指南、重要的质量记录等。
5.
3.4审核组长依据年度质量审核计划制定计划，经管理者代表批准，提前七周通知受审核部门。
5.
3.5审核员在实施审核五周前编写完成《质量审核检查表》，经审核组长审阅后，作为现场审核提纲。检查表应突出典型的质量问题，写清具体的调查方法。
5.
3.6受审核部门确定陪同人员。
5.4实施审核
5.
4.1首次会议。审核组长召集由审核组全体成员、受审核方领导参加的首次会议，简介绍审核目的、范围、方法、计划，声明审核仅是抽查。双方共同确认审核计划以及中间会议和末次会议的日期、时间，澄清审核计划中不明确的内容，听取受审核方简要的工作汇报。
5.
4.2现场审核。审核员依照审核计划和《质量审核检查表》，利用个别、集体谈话，观察现场、检查资料等方式进行审核并记录。
5.
4.3不合格项的确定和不合格报告的编写。①发现不符合规定的项目，审核员做好记录，报请审核组长，以确定是否扩大检查数量来获得必要的证据。②对现场审核所取得的客观证据，审核员必须妥善保管，作为《不合格报告表》的附件。③确定不合格项后，审核员要求受审核方负责人对不合格事实进行确认。确认后，审核员填写《不合格报告表》，包括受审核方提出的纠正措施建议及完成日期。④对于虽未构成不合格，但有变成不合格趋势的问题，审核组作为“观察项”向受审核方提出。
5.
4.4末次会议前，审核组长召集审核员会议对观察结果进行汇总分析，对受审核部门的质量管理工作做总体评价，并与受审核方领导及时沟通，力求比较一致。
5.
4.5末次会议。整理好资料后，审核组长召集审核员和受审核方领导参加末次会议，宣读说明不合格项的数量、分类等，全面总结受审核部门的质量工作优缺点，回答受审核方提出的问题，通知审核报告发送的日期。末次会议记录归档。
5.
4.6编写部门审核报告。①由审核组长编写部门审核报告，并附以所要求的全部表格和审核过程中形成的全部资料，签名后交软件工程技术部。审核报告的内容：审核员、审核的目的、范围、日期；审核的依据iso三体系认证；审核员、受审核方参加人员；审核综述；不合格项及纠正措施。②软件工程技术部及时将报告送交管理者代表并汇报审核实施情况。③审核报告经管理者代表批准，由软件工程技术部十周内发至报告所涉及的部门。
5.5纠正措施
5.
5.1审核结束后，受审核方提出的纠正措施建议经审核员认可和管理者代表批准后，该措施计划正式成立。对于公司性的纠正措施，管理者代表召集受审核部门、软件工程技术部、各职能部门负责人，共同制定纠正措施，管理者代表批准后交受审核部门落实。不合格报告表发放范围同审核报告。
5.
5.2审核组对纠正措施的实施进行跟踪，督促按期完成，纠正措施完成后，审核员对纠正措施完成情况进行验证，并及时将复查结果记录《不合格报告表》上，原件留软件工程技术部，副本交受审核方保存。
5.
5.3如在协议期限内未完成纠正措施，管理者代表进行跟踪，必要时报请总经理解决。
5.6对整个质量体系的汇总分析和每次内审报告的编写
5.
6.1对各部门、各要素审核结果的汇总分析。①软件工程技术部根据每次审核的观察结果及时填写《不合格项分布表》②审核结束以后，管理者代表召集软件工程技术部、各审核组长对公司的质量体系情况进行一次总的分析。③确定不合格项数目、分类、性质，与上一次内审结果进行动态比较，总结分析纠正措施计划的完成情况。
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6.2编制全面审核报告：①由软件工程技术部编写一份全面审核报告，为较高领导层定期管理评审提供依据。②审核报告内容包括：内部质量审核计划完成情况、审核目的、范围、依据、审核组长、成员、受审核部门、不合格数量、主要不合格项的说明及纠正措施的完成情况、对整个质量体系的总评价及各种附件等。
5.7软件工程技术部将审核报告送交管理者代表批准后发至报告所涉及的部门。
5.8内部质量审核的记录(各种表格、记录单等)依据《质量记录控制程序》进行办理咨询。
6.质量记录各种质量记录表