新版三体系内审检查表 分部门，新版三体系内审检查表

新版三体系内审检查表全套2015版？

XXXXX有限责任公司内审资料2017年08月内审首(末)次会议签到表JL－12－06首次会议XXXX年XX月XX日末次会议姓名部门职务姓名市场部办公室认证老师部总经理管代安全事务代表经理经理经理XXXX年XX月XX日部门职务市场部办公室认证老师部总经理管代安全事务代表经理经理经理技术支持电话：17792365387JL－12－012017年内部审核实施计划目的：评价管理体系与GB/T19001-201
6、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：GB/T19001-201
6、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准、管理手册、程序iso三体系认证、作业iso三体系认证、适用法律法规审核组：组长：XXXX组员：XXXXX审核时间：2017/XX/XX-2017/XX/XXX首次会议：2017/XX/XXX08:00-08:30，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/末次会议：2017/XXX/XXXX16:30-17:00，参加人员同上日时间期部门及要素管理层及职业健康安全事务代表：Q:
4.1/
4.2/
4.3/
4.4/
5.
1.1/
5.
1.2/
5.2/
5.3/
6.1/
6.2/
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7.
1.1/
7.4/
9.08:30
1.1/
9.3/
10.1/
10.3；X日至E:
4.1/
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5.1/
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6.
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10.1/112:000.3;S:
4.1/
4.2/
4.
3.2/
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3.3/
4.
4.1/
4.6;办公室：Q:
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7.
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7.2/
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7.4/14:007

三体系内部审核检查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、职责和权限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 较高管理者是否规定了公司内相关的职责、权限得到规定和沟通。 较高管理者是否对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；｜ b) 确保过程相互作用并产生期望的结果；｜ c) 向较高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求； ｜d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识｜ 较高管理者已经规定了公司内相关的职责和权限，并得到了规定和沟通。｜ 较高管理者已经对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；｜ b) 确保过程相互作用并产生期望的结果；｜ c) 向较高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求； ｜d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识｜符合｜Q/E｜
6.1｜应对风险和机遇的措施｜策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，公司是否考虑
4.1 和
4.2 的要求，环境因素和危险源以及合规性义务，确定需是否对的风险和机遇，以便：｜ a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现期望的结果；｜ b) 确保公司能稳定地实现iso三体系认证、服务符合要求和顾客满意；｜ c) 预防或减少非预期的影响；｜ d) 实现持续改进。 ｜公司是否策划： ｜ a) 风险和机遇的是否对措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在质量

ISO9001-2015各部门内审检查表？

内审检查表SEC.1｜被审核部门｜较高管理层｜审核员及所属部门｜标准条款｜检查项目｜检查方法｜审核证据｜判定｜
4.1｜是否对公司及其环境进行了评估｜是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？｜□合格□不合格□建议项｜这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？｜□合格□不合格□建议项｜这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？｜□合格□不合格□建议项｜以上是否有iso三体系认证信息证据？｜□合格□不合格□建议项｜
4.2｜对相关方的需求和期望｜是否策划了识别利益相关方？｜□合格□不合格□建议项｜了解利益相关方的要求如何体现？｜□合格□不合格□建议项｜
4.3｜确定质量管理体系的范围｜组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录?｜□合格□不合格□建议项｜
4.4｜质量管理体系｜体系管理的过程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建议项｜
5.1｜较高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动｜总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？｜□合格□不合格□建议项｜是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、iso三体系认证等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？｜□合格□不合格□建议项｜各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？｜□合格□不合格□建

内审检查表SEC.1｜被审核部门｜较高管理层｜审核员及所属部门｜标准条款｜检查项目｜检查方法｜审核证据｜判定｜
4.1｜是否对公司及其环境进行了评估｜是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？｜□合格□不合格□建议项｜这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？｜□合格□不合格□建议项｜这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？｜□合格□不合格□建议项｜以上是否有iso三体系认证信息证据？｜□合格□不合格□建议项｜
4.2｜对相关方的需求和期望｜是否策划了识别利益相关方？｜□合格□不合格□建议项｜了解利益相关方的要求如何体现？｜□合格□不合格□建议项｜
4.3｜确定质量管理体系的范围｜组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录?｜□合格□不合格□建议项｜
4.4｜质量管理体系｜体系管理的过程有是否有被建立？｜□合格□不合格□建议项｜
5.1｜较高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动｜总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？｜□合格□不合格□建议项｜是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、iso三体系认证等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？｜□合格□不合格□建议项｜各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？｜□合格□不合格□建

新版标准管理体系内审检查表？

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！｜受审核部门｜使用模板的公司可根据内审计划各部门要审的条款从模板中挑选相应内容进行内审｜审核员｜时 间｜ 年 月 日｜标准条款｜审核内容、方法｜审核记录｜评价｜Q/E
4.1｜理解组织及其环境｜询问总经理:｜
1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质｜量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？｜
2、是否对这些相关信息进行监视和评审？｜总经理介绍：｜从战略管理层面，公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果实现能力的外部和内部问题，这些问题与公司宗旨和战略方向相关。在对公司所处内部环境分析时，从公司的理念、价值观、内部绩效要求、企业文化、优势、劣势等角度加以考虑；在对公司所处外部环境分析时，公司从所面临的政治、经济、社会、技术、法律法规要求、市场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑；｜由于上述外部和内部情况处于变化之中，公司领导层还组织有关部门对其相关信息进行监视和测量，以确定相应措施，有效应对这些变化，详见管理评审。｜Q/E
4.2｜理解相关方的需求和期望｜询问总经理:｜
1、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相关方？｜
2、是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜总经理介绍：｜公司管理体系的有效运行，考虑了相关方利益。本公司的相关方涉及顾客、

2020新版ISO22000内审检查表？

2020新版ISO22000内审检查表受审核部门：｜编制/日期：｜批准/日期：｜审核准则：ISO22000、体系iso三体系认证、使用法律法规｜审核日期：｜审核员：｜ISO22000条款｜检查项目｜是否适用｜参考iso三体系认证｜检查方法｜检查结果记录｜提问｜iso三体系认证｜现场｜
4.
2.1 总则｜◆检查有无形成iso三体系认证的食品安全方针、目标｜有无形成iso三体系认证的食品安全方针、目标｜√｜◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成iso三体系认证的程序和记录｜有无ISO 22000要求形成iso三体系认证的程序和记录｜√｜◆检查iso三体系认证的充分性｜现有iso三体系认证能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新｜√｜
4.
2.2 iso三体系认证控制｜◆制定的iso三体系认证控制程序是否符合要求｜程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对iso三体系认证的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定｜√｜程序iso三体系认证是否有效版本｜√｜外来iso三体系认证（如标准）是否包括在控制范围之列｜√｜是否规定了iso三体系认证的保管办法｜√｜是否规定了适时和定期评审iso三体系认证的有效性｜√｜是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效iso三体系认证｜√｜是否规定了失效iso三体系认证的处置、管理方法｜√｜◆iso三体系认证的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况｜所有iso三体系认证是否字迹清楚｜√｜所有iso三体系认证标识是否明确｜√｜iso三体系认证发布前是否得到认证人的批准｜√｜所有iso三体系认证是否均注明制定或修订日期｜√｜√｜iso三体系认证修改后是否重新批准｜√｜识别iso三体系认证现行修改状态的方法是什么？是否满足要求｜√｜√｜使用处是否都使用适用iso三体系认证的有效