生产管理体系审核，生产管理体系审核程序

质量管理体系审核中生产计划怎么审核？

询问生产计划的制定依据，下达情况及计划的具体实施情况

查生产计划的完工率，达成率。已入库iso三体系认证的入库日期是不是跟计划一直，在制iso三体系认证工序中生产时间是不是跟计划一致。

查生产计划的完工率，达成率。已入库iso三体系认证的入库日期是不是跟计划一直，在制iso三体系认证工序中生产时间是不是跟计划一致。

安全生产风险管理体系内部审核和外部审核的区别？

安全生产风险管理体系内部审核和外部审核的区别不同主要体现在：（1）目的不同内审从改善内部管理出发，通过对发现的问题采取相应纠正措施、预防措施，推动质量改进；外审是通过对实验室质量管理体系和技术能力的评价，为顾客承认或第三方认可/申报提供依据。（2）审核组的组成不同内审以实验室的名义组成审核组，由实验室较高管理者或质量主管负责聘任有资格的人员和有关人员实施；外审则由顾客或第三方委派审核组（实验室认可的现场评审，由CNAL确认的有资格的人员实施）。（3）审核计划不同内审可编制集中式或滚动式计划，一年覆盖全部要素（过程）和所有部门；外审则编制短期内（通常三周，时间的长短取决于申请人认可范围）审核所有要素（过程）和相关部门的现场评审计划。（4）不符合项分类不同内审的不符合项考虑到纠正措施的不同，往往分为体系性不符合、实施性不符合、含金量性不符合；外审中出现的不符合项不再分类。（5）审核员对纠正措施的处置不同内审对纠正措施可以提建议咨询，可以提方向性意见供参考，内审员对完成情况需跟踪和验证；外审对纠正措施,不能提建议，对整改计划及其落实情况要经审核组长认可，并进行跟踪审核。

安全生产风险管理体系内部审核和外部审核的区别不同主要体现在：（1）目的不同内审从改善内部管理出发，通过对发现的问题采取相应纠正措施、预防措施，推动质量改进；外审是通过对实验室质量管理体系和技术能力的评价，为顾客承认或第三方认可/注册提供依据。（2）审核组的组成不同内审以实验室的名义组成审核组，由实验室最高管理者或质量主管负责聘任有资格的人员和有关人员实施；外审则由顾客或第三方委派审核组（实验室认可的现场评审，由CNAL确认的有资格的人员实施）。（3）审核计划不同内审可编制集中式或滚动式计划，一年覆盖全部要素（过程）和所有部门；外审则编制短期内（通常三天，时间的长短取决于申请人认可范围）审核所有要素（过程）和相关部门的现场评审计划。（4）不符合项分类不同内审的不符合项考虑到纠正措施的不同，往往分为体系性不符合、实施性不符合、效果性不符合；外审中出现的不符合项不再分类。（5）审核员对纠正措施的处置不同内审对纠正措施可以提建议咨询，可以提方向性意见供参考，内审员对完成情况需跟踪和验证；外审对纠正措施,不能提建议，对整改计划及其落实情况要经审核组长认可，并进行跟踪审核。

怎样审核沥青生产企业的质量管理体系？

除了产品实现过程和监视测量过程有点区别外，其他都可以按通用的审核流程进行。这两个过程请参照生产工艺和检验工艺进行审核，确认现场与记录是否相符，记录与标准是否相符。审核过程就这么简单。

质量管理体系中产品审核产生的费用如何分摊？

iso三体系认证审核是TS16949（现在叫IATF16949）的审核要求，它是企业内部的审核要求，你这里讲的费用是什么？如果是按照成本组成划分的话，它属于质量成本。

质量管理体系审核
1、质量管理体系内部审核的目的： 验证质量活动和有关结果是否符合组织计划的安排，确认组织质量管理体系是否被正确、有效实施以及质量管理体系内的各项要求是否有助于达成组织的质量方针和质量目标，并适时发掘问题，采取纠正与预防措施，为组织被审核部门/人员提供质量管理体系改进的机会，以确保组织质量管理体系得到持续不断地改进和完善。 ■ iso/ts16949：2002标准主要是用来鉴别代表以下活动的发现或观察的要素。
1、质量管理体系iso三体系认证未在所有工作现场都配备妥当以供参阅；
2、无法识别iso三体系认证或iso三体系认证组件；
3、组织内出现更改，但没有对其进行有效沟通；
4、没有对供应商进行再评估/考核；
5、没有确定顾客需求（特别是顾客的特殊要求）；
6、组织内各部门的职责和权限没有进行沟通；
7、没有评估培训的有效性；
8、没有确定用于顾客不满意的合适的方法；
9、零件、工具/工程图样出现采用的工程更改编号不一致；
10、没有持续改进的证据。
2、质量管理体系外部审核的目的：
1、判定组织质量管理体系是否符合规定的要求；
2、判定组织所执行的质量管理体系是否有达到质量目标的规定效益；
3、提供组织质量管理体系改进的信息与机会；
4、判定组织质量管理体系是否符合单位/国际标准、单位/区域法律法规的要求；
5、获得第三方认证咨询机构申报登录及其证书。 质量管理体系内部审核的目标
1、保证组织的质量管理体系与iso/ts16949质量管理体系要求相符合；
2、保证组织遵循组织质量管理体系的iso三体系认证；
3、决定组织质量管理体系运作的结果是否有效达成质量方针和质量目标；
4、监督纠正与预防措施的实施与有效性；
5、提出组织质量管理体系改进的信息和机会；
6、决定组织质量管理体系是否是一系列过程，而不仅仅是独立的要素的集合。 质量管理体系内部审核的依据
1、组织选用的质量管理体系标准；
2、组织质量管理体系的质量手册、程序iso三体系认证、质量计划、作业指导书及表单/记录；
3、合同/订单；
4、顾客特殊要求；
5、与组织iso三体系认证有关的国际/单位、单位/区域之法律法规、标准。 质量管理体系内部审核的方式 审核方式主要分为两个部分：
1、iso三体系认证审核：评审组织质量管理体系的质量手册、程序iso三体系认证、作业指导书、表单/记录和其它要求的支持性iso三体系认证是否涵盖iso/ts16949质量管理体系（技术规范）标准。
2、现场审核：审核组织质量管理体系执行的程度及有效性。 1)、每次现场审核，包括初次审核(第一次正式审核)和每年的监督审核，必须包括以下方面和内容的审核： a）、从上一次审核后的新顾客。 b）、顾客抱怨和组织反应的情况。 c）、组织内部审核和管理评审的结果和措施。 d）、朝持续改进目标的进展情况。 e）、从上一次审核后，纠正措施的有效性和验证。 2)、包含第四章的质量管理体系、第五章的管理职责、第七章
7.1至
7.3的iso三体系认证实现过程,都必须在每个为期连续12个月的现场审核时,至少进行审核一次。 iso三体系认证质量审核 是指为了获得出厂iso三体系认证质量信息所进行的质量审核活动。也即是对已检验入库或进入流通领域的iso三体系认证实物质量进行抽查、试验，审核iso三体系认证是否符合有关标准和满足用户需要。它按用户使用质量来检查和评价iso三体系认证质量。它包括iso三体系认证所使用的外协、外购件、自拷贝零部件及成品的质量审核，其中以成品的质量审核为重点。通过调查iso三体系认证质量，及时发现iso三体系认证存在的缺陷，特别防止把有重要缺陷的iso三体系认证交给用户，同时可及时察觉质量下降的潜在危险，以便及时采取措施；通过审核，发现企业iso三体系认证质量与质量职能活动上的问题，为制订质量改进目标与措施提供依据；通过审核也可以对质量检验人员的工作质量考核提供依据；通过连续审核，可以对比企业现在与过去生产中的iso三体系认证的质量水平，估计目前iso三体系认证质量水平的发展趋势。 过程质量审核 通过定期审核使过程质量不断改进，以满足规定的要求和顾客期望。

iso三体系认证审核是TS16949（现在叫IATF16949）的审核要求，它是企业内部的审核要求，你这里讲的费用是什么？如果是按照成本组成划分的话，它属于质量成本。

如何做好生产车间质量管理体系内部审核？

内部审核关注的是符合性，你提的审核对象是生产车间，其符合性主要是工艺流程的符合性。审核的基本步骤可以安排如下：
1.iso三体系认证审核，生产车间管理的程序iso三体系认证是否符合体系的要求。
2.根据体系要求制定的生产流程程序iso三体系认证是否得到了执行。
3.支持生产流程的其他支持性程序iso三体系认证要求是否得到了执行。
4.执行的过程是否收到监控与测量。
5.监控测量的结果是否得到利用并用来持续改善体系。一般情况下生产车间直接相关的程序iso三体系认证是PCP即流程控制程序。

内部审核关注的是符合性，你提的审核对象是生产车间，其符合性主要是工艺流程的符合性。审核的基本步骤可以安排如下：
1.iso三体系认证审核，生产车间管理的程序iso三体系认证是否符合体系的要求。
2.根据体系要求制定的生产流程程序iso三体系认证是否得到了执行。
3.支持生产流程的其他支持性程序iso三体系认证要求是否得到了执行。
4.执行的过程是否收到监控与测量。
5.监控测量的结果是否得到利用并用来持续改善体系。一般情况下生产车间直接相关的程序iso三体系认证是pcp即流程控制程序。

做好质量管理体系内部审核策略为：
一、着眼于四个发现为了能够很好地达到内审的目的,要在质量管理体系内部审核中着眼于4个发现，即发现不符合、发现隐患、发现需求、发现闪光点。
1、发现不符合 --即在质量管理体系内部审核中要着眼于发现IS09001标准
8.
2.2条款描述的:质量管理体系是否符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；是否得到有效实施与保持。通过在质量管理体系审核中发现不符合，纠正不符合，改进不符合，从而不断完善、维护、改进质量管理体系，保持质量管理体系运行的有效性，提升组织质量管理水平，提高顾客和相关方的满意度。
2、 发现隐患-- 即在质量管理体系内部审核中要着眼于发现质量管理体系运行中目前尚未形成不符合，但存在形成不符合可能性的地方。通过在质量管理体系审核中发现隐患，及早采取措施排除隐患，防患于未然，消患于无形，从而不断完善、维护、改进质量管理体系，保持质量管理体系运行的有效性，提升组织质量管理水平，提高顾客和相关方的满意度。
3、 发现需求 --即在质量管理体系内部审 核中要着眼于发现顾客和其他相关方新的期望和需求；发现改进质量方针和质量目标的需求；发现实现质量目标必须的过程和职责的需求；发现实现质量目标必需的资源需求；发现对测量某个过程有效性和效率的方法的需求；发现对某个过程的有效性和效率进行测量的需求等。通过在质量管理体系审核中发现需求，尽快满足需求，从而不断完善、维护、改进质量管理体系，保持质量管理体系运行的有效性，提升组织质量管理水平，提高顾客和相关方的满意度。
4、发现闪光点-- 即在质量管理体系内部审核中要着眼于发现被审核部门在贯彻落实质量管理体系要求方面的优点和创新点。通过对质量管理体系审核中发现的被审核部门的闪光点进行展示，从而起到认可和激励作用，推动质量管理体系在该部门更好的运行；通过对质量管理体系审核中发现的被审核部门的闪光点进行推广，促使好的做法被更多部门采用，促进更多的部门去思索工作的创新和改进，从而不断完善、改进、优化质量管理体系，保持质量管理体系运行的有效性，提升组织质量管理水平，提高顾客和相关方的满意度。
二、着力于六个方面为了能够很好地达到内审的目的，在质量管理体系内部审核中要从6个方面着力，即着力于变化点、着力于问题点、着力于关键点、着力于发掘问题的源点、着力于宣传、着力于帮扶。
1、着力于变化点-- 在审核中要重点审核从上次内审以来被审核部门与上次审核时相比发生变化的地方，审核这些变化的地方是否符合策划的安排、IS09001标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；审核在这些变化的地方质量管理体系是否得到有效实施与保持。之所以要重点审核变化点，是因为不变的部分经过多次内审和较长时间的实践检验，一般而言出现问题的概率比较小，而有变化就会有风险，出现问题的概率就比较大。审核中着力于变化点，有利于提高质量管理体系内部审核的效率，有利于达到内审完善、维护、改进质量管理体系的目的。质量管理体系应重点关注的变化点主要有顾客和其他相关方需求和期望的变化；质量方针和质量目标的变化；过程的变化；过程的监视和测量方法的变化；管理职责的变化；组织机构的变化；质量形成要素人、机、料、法、环、测(5M1E)的变化等。
2、着力于问题点-- 在审核中要重点审核被审核部门在质量管理体系运行上曾经出现过问题的地方，尤其是近期曾经出现过问题的地方。出现过问题的地方就是质量管理体系在这个部门运行曾经是最薄弱的地方，这些地方若是很长时间以前出现的问题，随着时间的流逝，以前采取的比较有效的纠正与预防措施落实的力度会逐渐降低，再次出现问题的可能性比较大。若是近期出现问题的地方，通过审核的机会可以验证所采取的纠正与预防措施是否落实，是否有效。因此，审核前审核员要注意收集被审核部门曾经在内部审核、外部审核中出现的不符合项，曾经出现的质量事故，曾经遭遇到的内部、外部顾客的投诉等，做好充分的准备，以利于在审核中有的放矢。
3、 着力于关键点-- 在审核中要重点审核被审核部门在质量管理体系运行上的关键环节，如人力资源部要重点审核
6.2条款，iso认证开发部要重点审核
7.3条款等。要把有限的时间和精力用在最重要的地方，只要抓住了被审核部门在质量管理体系运行上的关键环节，就是抓住了审核的重点，就会有效提高审核效率。这就要求审核前审核员对被审核部门的业务流程有一定的了解，掌握住被审核部门业务流程的关键环节所在。这样，在审核中才能胸有成竹，在外人看来只是随意查看，但是却能招招击中要害。
4、着力于发掘问题的源点-- 在审核中发现问题后，不能局限于问题的表象，要揭示出造成这种表象背后的真正根源。着力于发掘问题的源点有利于审核员看到体系运行的真实情况，有利于被审核部门的整改，有利于真正实现体系的完善、维护和改进的目的。发掘问题的源点要求内审员在审核中发现问题后要养成多问几个为什么的习惯，对同一个问题通过连续问上几个为什么，就会从问题的表象溯源到质量管理体系的运行上，就会清楚地看到问题的根源。
5、着力于宣传-- 在审核中要向被审核部门积极宣传策划的安排、IS09001标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求;要向被审核部门积极宣传其他部门在工作中好的做法以及错误做法的危害性。内部审核不同于外部审核，内审员不应该是一名审判员，更应该是一名宣传员，通过质量管理体系的内部审核机会宣传IS09000知识和相关案例，通过宣传引导、激励、教育被审核部门来完善、维护、改进质量管理体系。
6、着力于帮扶-- 在审核中要积极帮助被审核部门出主意、想办法，提升被审核部门的质量管理水平。一般而言，内审员在对IS09000标准知识的掌握方面、在对组织质量策划的掌握方面、在对组织所确定的质量管理体系要求的理解方面等要比被审核部门的人员有更深的造诣，内部审核不同于外部审核，内审员不应该是一个审判员，更应该是一个教练员，不但要通过内部审核发现问题，还要帮助、指导被审核部门完善、维护、改进质量管理体系，切实提升被审核部门的质量管理水平。
三、四个落实是内部审核的重中之重为了能够很好地达到内审的目的，在质量管理体系内部审核中要抓好四个落实，针对审核中发现的不符合，发现的隐患，发现的需求，发现的闪光点，落实改进计划的制定，落实改进计划的实施，落实改进含金量的验证，落实审核发现的运用。从内审的目的我们能清晰地看出，通过内审得到审核证据和审核发现只是第一步，更艰巨、更重要的任务是对审核发现的运用，对审核中发现的不符合、隐患和需求的改进及改进含金量验证的落实。很多组织受到外审的影响，往往只把进行审核看作内审的全部，这显然是不合适的。四个落实是质量管理体系内部审核中的重中之重，是达到内审目的的关键环节，一定要高度重视。四个落实没做好，前面的审核工作就是白费力气、毫无意义。
1、落实改进计划的制定-- 要在审核后，对审核中发现的不符合、发现的隐患、发现的需求制定出切实可行的改进计划，明确措施、明确进度、明确责任人。好的改进计划是改进成功的基础。在制定改进计划时，审核人员可以利用自身丰富的知识和经验帮助被审核部门进行制定，不应向外审员一样，只管开出不符合项，对不符合项的整改不提供建议和咨询。有些改进需牵涉很多部门，这就需要质量部门的内审员牵头组织协调多个部门联合解决，如果没有人牵头，凭一个部门的力量去解决往往会不了了之。如果一些改进，质量部门介入也进展不利或无法开展，可提交管理评审。
2、 落实改进计划的实施-- 要在改进计划制定完成后，内审员一定要狠抓跟踪检查，推动改进计划的实施。再完美的计划，若不付诸实施，也只能是镜中花、水中月。对制定好的改进计划，内审员一定要按时间节点、按计划要求去检查是否实施，通过跟踪检查，督促改进计划的落实。
3、落实改进含金量的验证-- 要在审核后，落实针对审核中发现的不符合、发现的隐患、发现的需求所进行的改进是否切实达到了含金量，有效地杜绝了不符合的再次出现，有效地消除了隐患，有效地满足了需求。此步骤是整个内审工作的核心环节，一定要高度重视，认真对待，如果经过验证达到了改进含金量，则质量管理体系必然会得到提升，如果未达到改进含金量，则必须由内审员督促重新制定改进计划，开始新的改进循环，直到达到改进含金量为止。
4、落实审核发现的运用-- 要在审核后，把审核中发现的不符合、发现的隐患、发现的需求、发现的闪光点进行宣传和推广。通过宣传，使更多的部门和人员了解已发现的不符合，已发现的隐患，已发现的需求，利于改进计划的实施，利于更多部门举一反三的自查，利于更多部门吸取教训。通过宣传，会使更多的部门受到激励，利于质量管理体系的完善，利于质量管理体系的创新。通过对闪光点的推广，能使在一个部门出现的好的做法迅速在组织内遍地开花，有效提升质量管理水平。