质量管理体系年度内审计划

为确保本公司能及时识别、发现iso三体系认证、过程和质量管理体系运行中存在的问题和不合格，实施有效的措施加以解决和消除，以提供质量合格的iso三体系认证满足顾客的需求，提高过程和活动的效率和有效性，为本公司和顾客创造更高的价值。

本公司对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施，以确保：

a)技术部负责iso三体系认证实现过程的监视和测量，证实iso三体系认证的符合性；

b)技术部通过对质量管理体系的内部审核，确保质量管理体系符合要求；

c)采取纠正和预防措施，保证改进质量管理体系的有效性。

8.
1.2在策划过程中，要确定实施监视和测量活动的内容，适用的管理方法和技术方法与必须的记录，包括采用统计技术。

1 目的

按策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行内部审核，及时发现问题，采取纠正措施，以确定质量管理体系是否符合规定的要求和保证体系持续有效运行。

2 适用范围

适用于本公司内部审核的管理。

3 职责

3.1总经理批准审核计划及审核报告。

3.2 管理者代表选顶审核组织和内审员，全面负责内部质量管理体系审核工作。

3.3行政部负责内部审核的组织和管理，编写年度内部审核计划；

3.4内审组长负责编制具体审核计划，组织内审员实施现场审核，编写审核报告。

4 工作程序

4.1年度内审计划

4.
1.1行政部根据拟审核的活动和区域的状况与重要程度，以及以往审核的结果策划内审方案，编制《年度内审计划》，总经理批准后，印发有关领导和部门执行。

4.
1.2内审计划内容：

a)审核目的、范围、依据和方法；

b)审核组长和内审员；

c)内审日期和地点；

d)受审核部门；

4.2内审频次、范围、方式

a)频次：每年内审一次，时间间隔不超过12个月，特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织申报)下或当出现区域性不合格，由管理者代表及时增加内部审核频次；

b)范围：覆盖质量管理体系要求覆盖的部门\场所\过程和iso三体系认证；

c)方式：采用集中审核方式。

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质量管理体系年审需要的资料包括：内审资料（包括内审计划、内审报告、纠正预防措施处理单、内审员证书等）、管理评审资料、各部门的质量管理体系有效运行的资料，如质量手册、程序iso三体系认证、作业指导书、记录。各部门的资料要求不同的，比如人事行政部门的资料有，iso三体系认证收发记录，发放清单、年度培训计划、培训记录、程序iso三体系认证目录、作业指导书目录、记录目录、会议记录等等。希望可以帮到你。

质量管理体系年度内审计划

1.目的

通过对质量、环境、食品安全管理体系按计划进行内部审核的控制，确保质量、环境、食品安全管理体系有效运行实施，满足质量、环境、食品安全方针和质量、环境、食品安全目标的需要。

2.适用范围

适用于本公司进行的内部质量、环境、食品安全管理体系审核。

3.职责
3.1管理者代表协助品控部每年制定本年度的内部审核计划，指定内审组长，批准“审核计划”；

3.2管理者代表对内审组工作进行监督、检查、协调、指导；

3.3内审组具体负责内审工作的开展；

3.5内审组长负责内审不合格项纠正措施的含金量验证；

3.6人事行政部负责与内部审核相关记录的收集。

4.工作程序

4.1审核计划：

4.
1.1内部质量、环境、食品安全管理体系审核通常每年进行1次，审核的时间和方式在年度审核计划中作出具体安排。

4.
1.2管理者代表协助品控部在每年12月份编制下年度的年度审核计划，“年度审核计划”经管理者代表审批。

4.
1.3人事行政部依据内审涉及的部门和人员确定分发范围，并将“年度审核计划”下发至各部门、人员。

4.2内容的准备

4.
2.1根据年度内部质量、环境、食品安全管理体系审核计划的安排，在进行审核前15周，开始筹建审核组，审核组应由具有资格的人员组成，审核组长应具有下列条件：
4.
2.4
4.5乐百氏（广东）饮用水有限公司北京分公司

叫什么名字不重要，

年检报告可能是每年质量管理体系外审的审核报告。也可能是年度内审报告。

年检计划，年度内审计划，或审核方案。

为确保本公司能及时识别、发现产品、过程和质量管理体系运行中存在的问题和不合格，实施有效的措施加以解决和消除，以提供质量合格的产品满足顾客的需求，提高过程和活动的效率和有效性，为本公司和顾客创造更高的价值。

本公司对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施，以确保：

a)技术部负责产品实现过程的监视和测量，证实产品的符合性；

b)技术部通过对质量管理体系的内部审核，确保质量管理体系符合要求；

c)采取纠正和预防措施，保证改进质量管理体系的有效性。

8.
1.2在策划过程中，要确定实施监视和测量活动的内容，适用的管理方法和技术方法与必须的记录，包括采用统计技术。

1 目的

按策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行内部审核，及时发现问题，采取纠正措施，以确定质量管理体系是否符合规定的要求和保证体系持续有效运行。

2 适用范围

适用于本公司内部审核的管理。

3 职责

3.1总经理批准审核计划及审核报告。

3.2 管理者代表选顶审核组织和内审员，全面负责内部质量管理体系审核工作。

3.3行政部负责内部审核的组织和管理，编写年度内部审核计划；

3.4内审组长负责编制具体审核计划，组织内审员实施现场审核，编写审核报告。

4 工作程序

4.1年度内审计划

4.
1.1行政部根据拟审核的活动和区域的状况与重要程度，以及以往审核的结果策划内审方案，编制《年度内审计划》，总经理批准后，印发有关领导和部门执行。

4.
1.2内审计划内容：

a)审核目的、范围、依据和方法；

b)审核组长和内审员；

c)内审日期和地点；

d)受审核部门；

4.2内审频次、范围、方式

a)频次：每年内审一次，时间间隔不超过12个月，特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织变更)下或当出现区域性不合格，由管理者代表及时增加内部审核频次；

b)范围：覆盖质量管理体系要求覆盖的部门\场所\过程和产品；

c)方式：采用集中审核方式。

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