iso9001过程分析报告表

1、 ISO9001体系iso三体系认证一套；认证咨询合同
2、 质量目标的统计、分析及没有完成目标部门的整改报告（原因分析、纠正和预防措施、验证）；
3、 ISO9001内审资料（内审计划、检查表、签到表、不符合项报告、内审报告、不符合项报告的结案）；
4、 ISO9001管理评审资料（管理评审通知，管理评审报告）；
5、 客户满意度调查、分析及改进；
6、 合同评审相关记录；
7、 年度培训计划及相关签到记录；
8、 供应商的评审计划及评审记录；
9、 上次认证咨询审核的所有资料；
10、 用于iso三体系认证检验和试验的仪器、工具的内外校报告、清单； 1
1、 公司的，机构代码复印件； 1
2、 各部门运行的相关记

合企业的实际情况，是否具有可操作性。

在充分性方面进行ISO9001管理评审，应评审质量管理体系是否覆盖了标准的全部要求，如有删减时是否有足够的根据，是否能确保具有持续满足顾客要求的能力。各过程和质量活动的影响是否都受到了有效控制。

在有效性方面进行ISO9001管理评审，应评审质量管理体系是否按iso三体系认证规定有效地运行，是否留有必要的证据，能否保证质量方针和质量目标的实现，能否持续地满足顾客的要求。

在效率方面进行ISO9001管理评审，质量管理体系是否有助于组织工作效率的提高，是否有相应的统计分析资料对此加以证实，随着效率的提高，成本是否降低。

进行ISO9001管理评审在对以上方面作出评价的同时，进行ISO9001管理评审还应决定质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改。

在进行ISO9001管理评审前应作出充分准备，宜由有关职能部门提交专题报告。这些管理评审的输入可包括：

进行ISO9001管理评审第
一、管理者代表对质量管理体系运行、质量方针、目标的实施等情况提出综合报告，对质量管理体系的动作作出初步评价，识别存在的主要问题并提出相应的措施建议。

进行ISO9001管理评审第
二、质量检验部门负责人提出iso三体系认证质量状况分析报告，包括iso三体系认证质量符合性与前一个周期的对比分析，当前仍然存在的不合格的主要问题、原因和对策建议。

进行ISO9001管理评审第
三、质量管理部门负责人对顾客反馈、顾客满意度的评价、内部审核、纠正和预防措施、前次管理评审的跟踪措施实施情况以及质量管理体系更改情况提出报告和相应的改进建议。

进行ISO9001管理评审第
四、其它有关报告针对ISO9001质量管理体系运行的突出问题和可能引起质量管理体系发生变化的问题，根据较高管理者的要求，可由有关职能部门提出相应的报告，如质量管理部门关于完善质量管理体系的报告，采购部门关于供方状况的报告，认证老师部门关于质量成本的报告，营销部门关于市场情况的报告等。

ISO9001管理评审的实施应由较高管理者策划并主持。管理评审应规定一定的时间间隔。如“间隔不超过一年”，“在每年12月份进行”等。只规定，“每年进行一次”则不符合要求，因为若2007年1月和2008年12月各进行一次，事实上时间间隔已近两年。

ISO9001管理评审是决策性评审，宜在较高管理层进行。可邀请有关职能部门和有关管理层的人员参加管理评审，但把它开成全体中层干部会议是不适当的。因为规模过大，不便于研究分析问题。

ISO9001管理评审会议应在一周前事先发出通知，并将管理评审输入材料发给与会者，以便作好准备。

ISO9001管理评审的输出应包括改进措施，如：

质量管理体系及其过程的改进：包括质量方针、质量目标、质量管理体系iso三体系认证的改进意见。

进行ISO9001管理评审过程、iso三体系认证或服务审核：为了进一步查清影响iso三体系认证质量和某些关键、重要过程的情况，分析影响因素需要进行过程审核。为了评价iso三体系认证的实际状况，开展与同行企业的对比分析，需要进行iso三体系认证或服务审核。以改进iso三体系认证，更好的满足顾客要求。

进行ISO9001管理评审的资源需求：应提出影响iso三体系认证质量的重要资源配置的项目计划。

对ISO9001管理评审的结果及引起的相关措施，都应予以记录，并保存。

1、 ISO9001体系iso三体系认证一套；认证咨询合同
2、 质量目标的统计、分析及没有完成目标部门的整改报告（原因分析、纠正和预防措施、验证）；
3、 ISO9001内审资料（内审计划、检查表、签到表、不符合项报告、内审报告、不符合项报告的结案）；
4、 ISO9001管理评审资料（管理评审通知，管理评审报告）；
5、 客户满意度调查、分析及改进；
6、 合同评审相关记录；
7、 年度培训计划及相关签到记录；
8、 供应商的评审计划及评审记录；
9、 上次认证咨询审核的所有资料；
10、 用于iso三体系认证检验和试验的仪器、工具的内外校报告、清单； 1
1、 公司的，机构代码复印件； 1
2、 各部门运行的相关记录提供。

2018年ISO9001质量管理体系评审报告

目 录｜
1、管理评审计划｜
2、管理评审通知单｜
3、管理评审会议签到表｜
4、管理评审会记录｜
5、管理评审报告｜
6、管理评审输入资料：｜a． 质量管理体系建立和运行情况回报 1｜b． 质量方针、目标完成情况 2｜c． 内审报告 3｜d． 纠正和预防措施情况报告 4｜e． 过程绩效及iso三体系认证质量分析报告 5｜f. 顾客满意度评价报告 6｜g. 资源配置分析报告 7｜h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告 8 ｜
7、改进计划｜

有限公司

管理评审计划

编号：评审目的：｜评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量管理体系是否适宜、充分、有效。｜

评审参加部门、人员：｜总经理、管代及各部门负责人。｜

评审内容：｜a．质量管理体系建立和运行情况 ｜b．质量方针、目标完成情况 ｜c．内审结果 ｜d．纠正和预防措施实施情况 ｜e．过程绩效及iso三体系认证质量分析 ｜f. 顾客满意度评价｜g. 资源配置分析｜h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 ｜各部门评审准备工作要求：｜1按评审内容各部门准备书面材料，要有数据｜2各部门提出具体改进措施或建议｜计划的评审时间：｜2018年1月10日。｜

编制：

2019年ISO9001质量管理体系评审报告

1、管理评审计划｜
2、管理评审通知单｜
3、管理评审会议签到表｜
4、管理评审会记录｜
5、管理评审报告｜
6、管理评审输入资料：｜a． 质量管理体系建立和运行情况回报 1｜b． 质量方针、目标完成情况 2｜c． 内审报告 3｜d． 纠正和预防措施情况报告 4｜e． 过程绩效及iso三体系认证质量分析报告 5｜f. 顾客满意度评价报告 6｜g. 资源配置分析报告 7｜h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告 8 ｜
7、改进计划｜

有限公司

管理评审计划

编号：评审目的：｜评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量管理体系是否适宜、充分、有效。｜

评审参加部门、人员：｜总经理、管代及各部门负责人。｜

评审内容：｜a．质量管理体系建立和运行情况 ｜b．质量方针、目标完成情况 ｜c．内审结果 ｜d．纠正和预防措施实施情况 ｜e．过程绩效及iso三体系认证质量分析 ｜f. 顾客满意度评价｜g. 资源配置分析｜h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 ｜各部门评审准备工作要求：｜1按评审内容各部门准备书面材料，要有数据｜2各部门提出具体改进措施或建议｜计划的评审时间：｜2018年1月10日。｜

编制：

合企业的实际情况，是否具有可操作性。 在充分性方面进行iso9001管理评审，应评审质量管理体系是否覆盖了标准的全部要求，如有删减时是否有足够的根据，是否能确保具有持续满足顾客要求的能力。各过程和质量活动的影响是否都受到了有效控制。 在有效性方面进行iso9001管理评审，应评审质量管理体系是否按iso三体系认证规定有效地运行，是否留有必要的证据，能否保证质量方针和质量目标的实现，能否持续地满足顾客的要求。 在效率方面进行iso9001管理评审，质量管理体系是否有助于组织工作效率的提高，是否有相应的统计分析资料对此加以证实，随着效率的提高，成本是否降低。 进行iso9001管理评审在对以上方面作出评价的同时，进行iso9001管理评审还应决定质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改。 在进行iso9001管理评审前应作出充分准备，宜由有关职能部门提交专题报告。这些管理评审的输入可包括： 进行iso9001管理评审第
一、管理者代表对质量管理体系运行、质量方针、目标的实施等情况提出综合报告，对质量管理体系的动作作出初步评价，识别存在的主要问题并提出相应的措施建议。 进行iso9001管理评审第
二、质量检验部门负责人提出iso三体系认证质量状况分析报告，包括iso三体系认证质量符合性与前一个周期的对比分析，当前仍然存在的不合格的主要问题、原因和对策建议。 进行iso9001管理评审第
三、质量管理部门负责人对顾客反馈、顾客满意度的评价、内部审核、纠正和预防措施、前次管理评审的跟踪措施实施情况以及质量管理体系更改情况提出报告和相应的改进建议。 进行iso9001管理评审第
四、其它有关报告针对iso9001质量管理体系运行的突出问题和可能引起质量管理体系发生变化的问题，根据较高管理者的要求，可由有关职能部门提出相应的报告，如质量管理部门关于完善质量管理体系的报告，采购部门关于供方状况的报告，认证老师部门关于质量成本的报告，营销部门关于市场情况的报告等。 iso9001管理评审的实施应由较高管理者策划并主持。管理评审应规定一定的时间间隔。如“间隔不超过一年”，“在每年12月份进行”等。只规定，“每年进行一次”则不符合要求，因为若2007年1月和2008年12月各进行一次，事实上时间间隔已近两年。 iso9001管理评审是决策性评审，宜在较高管理层进行。可邀请有关职能部门和有关管理层的人员参加管理评审，但把它开成全体中层干部会议是不适当的。因为规模过大，不便于研究分析问题。 iso9001管理评审会议应在一周前事先发出通知，并将管理评审输入材料发给与会者，以便作好准备。 iso9001管理评审的输出应包括改进措施，如： 质量管理体系及其过程的改进：包括质量方针、质量目标、质量管理体系iso三体系认证的改进意见。 进行iso9001管理评审过程、iso三体系认证或服务审核：为了进一步查清影响iso三体系认证质量和某些关键、重要过程的情况，分析影响因素需要进行过程审核。为了评价iso三体系认证的实际状况，开展与同行企业的对比分析，需要进行iso三体系认证或服务审核。以改进iso三体系认证，更好的满足顾客要求。 进行iso9001管理评审的资源需求：应提出影响iso三体系认证质量的重要资源配置的项目计划。 对iso9001管理评审的结果及引起的相关措施，都应予以记录，并保存。

ISO9001体系认证咨询2008版审核有两种方式，一种为职能审核也就是按部门审核实施，还有一种是按iso三体系认证实现过程审核，而ISO9001体系认证咨询2015版标准不能按条款审核了，按过程审核更好。为什么要这么说呢？下面就2015版审核重点分析下原因。

ISO9001体系认证咨询2015版是革命性的改变，想忽悠一下不知情的小企业可以按以前什么“职能分配表“凑个数。但真正在给中大型企业按2015版审核没有充分的准备是不行的。

可以咨询东莞市键锋企业管理咨询有限公司.

供参考：

合的实际情况，是否具有可操作性。

在充分性方面进行ISO9001管理评审，应评审质量管理体系是否覆盖了标准的全部要求，如有删减时是否有足够的根据，是否能确保具有持续满足顾客要求的能力。各过程和质量活动的影响是否都受到了有效控制。

在有效性方面进行ISO9001管理评审，应评审质量管理体系是否按iso三体系认证规定有效地运行，是否留有必要的证据，能否保证质量方针和质量目标的实现，能否持续地满足顾客的要求。

在效率方面进行ISO9001管理评审，质量管理体系是否有助于组织工作效率的提高，是否有相应的统计分析资料对此加以证实，随着效率的提高，成本是否降低。

进行ISO9001管理评审在对以上方面作出评价的同时，进行ISO9001管理评审还应决定质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改。

在进行ISO9001管理评审前应作出充分准备，宜由有关职能部门提交专题报告。这些管理评审的输入可包括：

进行ISO9001管理评审第
一、管理者代表对质量管理体系运行、质量方针、目标的实施等情况提出综合报告，对质量管理体系的动作作出初步评价，识别存在的主要问题并提出相应的措施建议。

进行ISO9001管理评审第
二、质量检验部门负责人提出iso三体系认证质量状况分析报告，包括iso三体系认证质量符合性与前一个周期的对比分析，当前仍然存在的不合格的主要问题、原因和对策建议。

进行ISO9001管理评审第
三、质量管理部门负责人对顾客反馈、顾客满意度的评价、内部审核、纠正和预防措施、前次管理评审的跟踪措施实施情况以及质量管理体系更改情况提出报告和相应的改进建议。

进行ISO9001管理评审第
四、其它有关报告针对ISO9001质量管理体系运行的突出问题和可能引起质量管理体系发生变化的问题，根据较高管理者的要求，可由有关职能部门提出相应的报告，如质量管理部门关于完善质量管理体系的报告，采购部门关于供方状况的报告，认证老师部门关于质量成本的报告，营销部门关于市场情况的报告等。

ISO9001管理评审的实施应由较高管理者策划并主持。管理评审应规定一定的时间间隔。如“间隔不超过一年”，“在每年12月份进行”等。只规定，“每年进行一次”则不符合要求，因为若2007年1月和2008年12月各进行一次，事实上时间间隔已近两年。

ISO9001管理评审是决策性评审，宜在较高管理层进行。可邀请有关职能部门和有关管理层的人员参加管理评审，但把它开成全体中层干部会议是不适当的。因为规模过大，不便于研究分析问题。

ISO9001管理评审会议应在一周前事先发出通知，并将管理评审输入材料发给与会者，以便作好准备。

ISO9001管理评审的输出应包括改进措施，如：

质量管理体系及其过程的改进：包括质量方针、质量目标、质量管理体系iso三体系认证的改进意见。

进行ISO9001管理评审过程、iso三体系认证或服务审核：为了进一步查清影响iso三体系认证质量和某些关键、重要过程的情况，分析影响因素需要进行过程审核。为了评价iso三体系认证的实际状况，开展与同行的对比分析，需要进行iso三体系认证或服务审核。以改进iso三体系认证，更好的满足顾客要求。

进行ISO9001管理评审的资源需求：应提出影响iso三体系认证质量的重要资源配置的项目计划。

对ISO9001管理评审的结果及引起的相关措施，都应予以记录，并保存。

ISO9001体系认证咨询2008版审核有两种方式，一种为职能审核也就是按部门审核实施，还有一种是按产品实现过程审核，而ISO9001体系认证咨询2015版标准不能按条款审核了，按过程审核更好。为什么要这么说呢？下面就2015版审核重点分析下原因。 ISO9001体系认证咨询2015版是革命性的改变，想忽悠一下不知情的小企业可以按以前什么“职能分配表“凑个数。但真正在给中大型企业按2015版审核没有充分的准备是不行的。

IATF16949-2016标准与程序iso三体系认证对照表

ISO9001:2015条款前言引言0.1总则0.2质量管理原则0.3过程方法0.
3.1总则0.
3.2计划-执行-检查-处理循环0.
3.3基于风险的思维0.4与其他管理体系标准的关系质量管理体系——要求1范围IATF16949:2016条款前言--汽车质量管理体系标准引言对应的程序iso三体系认证程序iso三体系认证的性质注意的重点

程序iso三体系认证修改的重点

1.1范围--汽车行业对ISO9001：2015的补充

2规范性引用iso三体系认证

2.1规范性引用标准和参考性引用标准

3术语和定义

3.1汽车行业的术语和定义（增加29个，共41个）

4组织的环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望QP-01组织环境分析控制程序新程序QP-02相关方需求和期望控制新程序程序组织内外部环境分析报告（SWOT报告）--较高管理者的战略分析。相关方需求及期望一览表。

新要求

新要求

4.
2.1理解相关方的需求和期望-补充

4.3确定质量管理体系的范围QM-01-2017质量手册顾客特定要求评审表

全面

4.
3.1确定质量管理体系的范围-补充
4.
3.2顾客特殊要求

4.4质量管理体系及其过程
4.
4.1略QM-01-2017质量手册

表单

矩阵关系图，要增加风险机遇

顾客特殊要求评审表全面

4.
4.
1.1iso三体系认证和过程的符合性
4.
4.
1.2iso三体系认证安全

4.
4.2略5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.
1.1总则QP-03业务计划控制程序大改较高管理者的战略分析报告、风险思维的证据（过程清单反映）保存安全方面的记录（必要时）