iso45001内审行政部，质量体系内审检查表行政部doc
ISO9001行政部文件总则4.2.1？
文件控制程序，内容涉及的都是在条款中说到的内容，如文件编号、标识、有效、作废的处置、更改、文件如何控制、存储规定等等
卓越绩效管理促进会属于行政部吗？
属于。卓越绩效管理促进会经营范围包括开展卓越绩效管理模式的研究、推广和应用，参与制定卓越绩效管理模式评价机制，会员培训。
TS16949审核中行政部需准备哪些资料？
做ISO/TS16949的话，必须有质量手册，手册中应有一个名为“标准条款、过程、iso三体系认证、及部门对照表”，中间规定了行政班对应的部门职能输出表格以及目标。也就是说 行政部行使哪些职能，采用什么表格行使上述职能，需要达到的目标是什么。 一般公司因划分不同，部门职能也会不一样，但这个我估计是一定有的： 标准章节 过程iso认证流程建议 对应iso三体系认证
6.2 人力资源 SP1人力资源管理 SP2培训管理 人力资源及培训控制程序 对应的表格和iso三体系认证一般有（自己视情况增删）： 行政部下辖各岗位的职位说明书、职责、管理制度、 员工花名册、员工档案、培训计划及培训实施（评估）记录表 注意已有这些表格和iso三体系认证，需要提交给内审小组统一
TS16949审核中行政部需准备的资料：
1、 员工档案（入职登记表、学历证副本、身份证副本、资格证副本：司机、电工、内审员）；
2、 年度培训计划（1月-12月）
3、 培训签到表及考核记录
4、 员工激励方案5 、员工满意度调查
6、关键工序的考核记录TS16949:2009是国际汽车行业的技术规范，是基于iso9001的基础，加进了汽车行业的技术规范。此规范完全和ISO9001:2008保持一致，但更着重于缺陷防范、减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。ISO/TS16949标准的针对性和适用性非常明确，只适用于汽车整车厂和其直接的零备件制造商，也就是说这些厂家必须是直接与生产汽车有关的，能开展加工制造活动，并通过这种活动使产品能够增值。同时，对所认证公司厂家的资格也有着严格的限定，那些只具备支持功能的单位，如设计中心，公司总部和配送中心等，或者那些为整车厂家或汽车零备件厂家制造设备和工具的厂家，都不能获得认证。对ISO/TS16949:2009认证的管理是由5大监督机构代表IATF来完成的，它们采用相同的程序方法来监督ISO/TS16949规范的操作和实施，以在全世界形成一个标准和操作完全统一的系统。
ISO9001-ISO14001-2015内审检查表-制造部？
审核依据:ISO9001:2015/ISO14001:2015/体系iso三体系认证/客户要求及相关法律法规审部门:制造部/模具及自动化事业部审核员:审核日期:要求｜审核内容｜审核记录｜判定结果｜严重｜一般｜轻微｜符合｜
5.3组织的岗位、职责和权限｜部门的岗位职责、权限及相互关系是否定义清楚？｜部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？｜有定义，见;｜询问生产部员工,均能正确回答其岗位职责.｜ ｜ ｜ ｜√｜
6.1应对风险和机遇的措施｜本部门存在哪些潜在风险和机遇？是否有对风险和机进行了识别？｜对风险和机遇是否采取了有效的评估方式？｜是否有对风险和机遇采取了相对应措施和控制？｜是否评估了风险和机遇措施的有效性？｜人员不足,设备故障等,具体见16年｜本部门对相应的风险均采取措施进行控制,措施的有效性也进行跟踪验证与评价。｜√｜
6.
1.2环境因素｜本部门识别出哪些环境因素以?记录如何?｜本部门是否有重大环境因素?分别为哪些?｜全厂统一进行环境因素识别与评价工作，具体环境因素及重大环境因素见及．｜√｜
6.2目标｜是否针对本部门重大环境因素制定目标指标及管理方案?如何展现?｜是否了解本部门有哪些目标?目标值及达成情况如何?｜见指标与管理方案>、及部门｜√｜
7.
1.2人力
7.2能力
7.3意识｜是
iso9001-2015品质部内审检查表？
受检部门：品保部序号检查内容内部品质稽核报告涉及要素检查方法1品保部人员是否知道并理解本公司的质量方针？2质量目标是否分解到品保部？及目标达成情况？品保部人员是否明确其工作职3责？是否抽样方法按相关制定开展质检工作？部门所持有的iso三体系认证是否进行了4妥善保管，iso三体系认证标识是否明确？5品保部是否将与质量活动有关的记录妥善保存管理？是否对供应商的iso三体系认证质量进行6考核并记录于《原材料检验报告》？抽检样是否达到相关要求？7品质部是否制定了iso三体系认证及区域的各种标识要求并监督执行？8是否对各种情况产生的不良品作出了必要标识、隔离？
5.2
6.
2.1询问1-3名品保部人员本公司的质量方针查看部门的质量目标；质量目标统计表。
5.3
7.
5.3询问品保部1-2名员工各自的工作职责及日常工作情况。查看相应的iso三体系认证夹标识和存傠状况。询问记录管理人员质量记录存放的位置及条件，以及有效的期限、销毁的程序等。
8.
4.2查阅3-5份《原料检验报告》
8.
5.2检查关于标识的相关iso三体系认证规定，检查现场的iso三体系认证是否正确标识。检查对不合格品处理及有效区域检查结果判定制程检验及相关记录？对抽样9是否按规定执行，对制程中的不良是否采取了必要的纠正预防措施予以改正？10对出货成品进行检验及相关记录是否符合要求？11是否规范《检测设备管理台帐》？12需要外校的检测设备是否送检？抽检3-5份制程检
