iso9001组织环境清单，iso9001组织知识清单

ISO9001-2015组织内外部环境分析报告？

组织内外部环境分析结果报告（ISO9001-20序号来源因素类别实际状况描述1内部资源因素基础设施
1.独立的厂区，空间大
2.具有冲压、注塑、线束、组装及模具加工设备
1.生产区域噪音、废气符合法律法规要求，无高危险与有毒的岗位
2.拟订员工手册，无岐视条款
3.厂区位于工业区内，人员生活方便，招聘易
1.管理人员能力不足
2.具有模具开发能力（五金模、塑模）
3.品质控制能力还不足满足客户要求
4.业务开发能力强
5.供应商开发不足
1.公司文化处于慢慢积累的过程，如各类的规章制度，文娱活动等；
2.公司已建立员工手册客户的订单都进行充分评审，按现有客户订单进行生产,可满足交付。
1.公司已建立总的目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足
2.员工不太了解公司与单位的目标与绩效客户满意度目标建立，并进行统计；2内部资源因素过程运行环境3内部人为因素人员能力4内部人为因素公司文化5内部运营因素生产和交付能力6内部运营因素组织运行绩效7内部运营因素顾客评价8内部公司治理相关
1.公司已建立起组织架构与岗位职责说明书组织架构与知识因素
2.组织知识收集不足，人员培训少13内部技术因素生产设备
1.冲压设备，自动化设备性能稳定
2.注塑设备老化，性能参数不稳定
3.模具加工设备具全
4.组装自动化设备陈旧，产能低，不良检出率低
1.公司无人员牵涉到政治及参加邪教组织；
2.社会稳定人民币

ISO9001组织内外部环境要素识别表？

年度：2018年 ｜类别： ■质量 □环境｜注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。｜环境类别（内部/外部）｜项目｜内容｜具体现状描述｜SWOT分析S(优势)、W(劣势)｜O(机遇)、T(风险)｜外部环境｜1政治环境｜单位宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。｜单位部门对企业成支持态度｜S｜2法律环境｜法律环境包括单位法律规范，单位司法单位和社会组织的法律意识。法律环境对组织及其管理活动的影响具有刚性约束的特征。这是由法的强制性所决定的。因此，组织及其管理活动要加强法制观念，特别要及时厂解、熟悉与本组织活动相关的法律，切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项管理活动。｜法律的认识还是足够的，法律影响是正面的｜03经济环境｜利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等｜公司iso三体系认证符合大众消费｜T｜4社会文化环境｜不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。｜社会文化基本不影响公司发展｜T｜5技术环境｜公司技术水平、技术政策、新iso三体系认证开发能力以及技术发展动向｜技术水平中上具备客户需求的技术支持能力｜WT｜6自然环境｜自然环境是环绕人们周围的各种自然因素的总和，如大气、水、植物、动物、土壤、岩石矿物、太阳辐射等。｜高温，雾霾影响较大｜S｜7竞争力｜竞争力是参与者双方或多方的一种角逐或比较而体现出来的

ISO14001-2015环境管理体系过程清单？

#｜过程iso认证流程建议｜涉及标准条款｜相关iso三体系认证 ｜过程绩效指标｜主责部门｜1｜体系管理过程｜
6.
1.
1、
6.
1.
2、
6.
1.
3、
6.
2、
10.2｜1《风险和机遇控制程序》｜2《内部审核控制程序》｜3《管理评审控制程序》｜4《环境因素识别与评价控制程序》｜5《合规义务控制程序》｜6《目标及管理方案控制程序》｜7《不合格及纠正措施控制程序》｜
1.内审计划完成率 100%;｜
2.不符合项纠正措施完成率 100%;｜
3.管理评审计划完成率 100%;｜
4.决议 事项完成率 100%; ｜2｜信息交流过程｜
7.4｜《沟通和信息交流控制程序》｜信息反馈及时率 100%;｜3｜环境运行过程｜
8.
1、
8.2｜1《水污染控制程序》｜2《粉尘废气控制程序》｜3《噪声控制程序》｜4《废弃物控制程序》｜5《能源资源控制程序》｜6《新改扩建项目控制程序》｜7《相关方控制程序》｜8《化学危险品控制程序》 ｜9《应急准备与响应控制程序》｜
1. 合理处置危险废弃物的比率达 100%； ｜2 火灾的发生次数为 0； ｜3 厂界噪声达标排放 （白 60Db, 夜 50Db） ；｜4 生产废气/粉尘达标排放;｜5 单位产值电能消耗同比下降 0.8%；｜4｜绩效监测过程｜
9.
1.1｜《环境安全绩效监测与测量控制程序》｜
1.三废监测达标率 100%｜5｜合规性评价过程｜
9.
1.2｜《合规性评价控制程序》｜合规性评价频次不低于 2 次/年;｜6｜人力资源管理过程｜
7.2｜《人力资源和培训控制程序》｜培训计划按期完成率 100%｜7｜iso三体系认证管理过程｜
7.5｜1《iso三体系认证控制程序》｜2《记录控制程序》｜
1.iso三体系认证

如何组织环境体系管理评审？

先制订环境管理体系评审计划及通知，制作环境管理体系评审资料、召开环境管理体系评审会议、记录评审会议中的议案进行检讨及改善。

ISO14001-2015组织环境外部因素分析表？

组织环境外部因素分析表类别｜外部环境 ｜趋势 ｜机遇和挑战｜法律法规环境｜国际｜欧盟法规《化学品的申报、评估、认证和限制》， 即REACH法规中SVHC高关注物质将不断增加｜挑战：公司材料选择上要充分考虑有害物质的限用要求，公司有害物质控制难度加大｜单位｜2015年1月1日起开始实施的《中华人民共和国环境保护法》被称为史上最严环保法规｜挑战：公司环境治理难度加大，环保设施投入进一步增加｜2016年5月1日起开始实施的“全面推开营改征试点方案”｜机遇：营改增全面推开后，公司厂房建设、建材采购等均可抵扣进项税额，有利于降低成本｜地区｜自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国劳动合同法》将落实得越来越具体｜挑战：努力提高员工待遇，加强已有员工的培养，同时加大自动化的投入｜当地｜市单位对工业化和信息化融合鼓励政策的进一步强化和落实｜机遇：有利于公司引人ERP系统；有利于针对仓储管理引入条码信息化管理｜技术环境｜国标、行标、地标｜目前无变化 ｜无｜新领域、新材料、新设备｜部分同行已经运用环境友好型材料和可再生材料并已初步采用低碳工艺（设备）｜挑战：2016年公司应尽快采用环境友好型材料和可再生材料并投人低碳丁艺（设备）｜ISO环境体系认证有效期｜同行及公司ISO环境体系认证均在有效期内 ｜无｜自动化、智能化｜同行已投入机器人｜挑战：2016年评估引入机器人的可行性｜信息化｜同行已经普遍采用ERP系统｜挑战