iso14001环境审核检查细则，iso14001环境审核检查表

ISO14001环境管理体系认证审核的审核准则？

这个主要是环境相关的，就是环境影响评价，垃圾分类、废弃物排放达标（污水、废气、噪音、固体废弃物分类、危险废弃物回收以及处理！有事HI我，我在单位专管14001

下载一下GB_T_24001-2004_环境管理体系_要求及使用指南看看就可以了。

是的，目前按照单位认监委的相关规定，环境管理体系认证咨询分一阶段和二阶段，均需去企业经营现场进行审核。 一阶段审核一般为审核组组长去企业现场，根据企业规模及iso三体系认证状况，一般需0.5—2人日（此处人日包括审核员数量及审核周数，比如2人日可以是2名审核员审核1周，也可以是1名审核员审核2周），一阶段审核一般包括以下内容：
1、企业iso三体系认证化的管理体系信息，管理手册、控制程序等
2、评价客户运作场所和现场的具体情况
3、收集关于客户的体系范围、过程和场所的必要信息，及二阶段所需资源的配置情况 一阶段和二阶段之间，最短需间隔0.5周，企业对一阶段审核时发现的不符合进行整改，并提交审核组长验证合格后，方可进行二阶

ISO14001环境管理体系认证审核的审核准则，标准，要求……？

iso14001环境管理体系认证咨询审核的审核准则有ISO14001：200
4、法律法规及其他要求、相关方的要求等 标准、要求见链接 wenku.baidu/view/67c5ed2d2af90242a895e5c
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ISO14001环境管理体系认证咨询审核的审核准则有ISO14001：200
4、法律法规及其他要求、相关方的要求等 标准、要求见链接 wenku.baidu/view/67c5ed2d2af90242a895e5c
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单位环境保护总局iso三体系认证环境管理体系认证咨询管理规定 环发[2001]122号 关于转发《环境管理体系认证咨询管理规定》的通知 各省、自治区、直辖市环境保护局（厅）: 《环境管理体系认证咨询管理规定》经中国环境管理体系认证咨询指导委员会全体委员会议审议通过，已批准发布。现转发给你们，请结合本地实际工作，认真贯彻执行。 附件：《环境管理体系认证咨询管理规定》 二○○一年八月十四日 环境管理体系认证咨询管理规定 第一章 总则 第一条 为规范环境管理体系认证咨询工作,保证认证咨询质量,促进合理利用自然资源,节能降耗,减少污染物的产生和排放,保护环境,特制订本规定。 第二条 凡在中华人民共和国境内开展与环境管理体系认证咨询相关的活动,必须遵守本规定。 第三条 本规定所称与环境管理体系认证咨询相关的活动,是指环境管理体系认证咨询、咨询、认可、培训、申报等工作。 第四条 环境管理体系认证咨询遵循自愿原则,任何组织都可提出申请。 第二章 管理机构 第五条 中国环境管理体系认证咨询指导委员会(以下简称指导委员会)是由单位批准成立的部际协调机构,负责对环境管理体系认证咨询以及ISO14000系列标准的实施工作进行统一管理。指导委员会办公室设在单位环境保护总局,负责指导委员会的日常工作。 指导委员会下设中国环境管理体系认证咨询机构认可委员会和中国认证咨询人员单位申报委员会环境管理专业委员会,具体负责IS014000系列标准实施的监督管理工作。 第六条 中国环境管理体系认证咨询机构认可委员会（以下简称环认委）负责对环境管理体系认证咨询机构的认可及认可后的监督管理。 第七条 中国认证咨询人员单位申报委员会环境管理专业委员会（以下简称环注委）负责环境管理体系审核员的申报及对培训机构的认可。 第八条 单位环境保护总局依据有关管理规定，负责对环境管理体系咨询机构的备案管理。 第三章 环境管理体系认证咨询管理要求 第九条 凡在中华人民共和国境内从事环境管理体系认证咨询的机构须经环认委认可；从事环境管理体系认证咨询或咨询工作的人员及相关培训课程须经环注委申报；环境管理体系咨询机构须到单位环境保护总局备案。 第十条 拟申请环境管理体系认证咨询的组织（以下简称申请认证咨询的组织）可以自主选择有资格的咨询机构和认证咨询机构分别进行环境管理体系咨询和认证咨询。 第十一条 申请认证咨询的组织必须具备以下条件： （1）依据ISO14001标准建立的环境管理体系在进行现场审核前应运行三个月以上； （2）符合单位和地方环境保护法律、法规及规章的要求。 第十二条 申请认证咨询的组织在申请认证咨询审核时，应向认证咨询机构提交如下证明材料： （1）由具有法定资格的环境监测机构近一年内出具的该组织各项污染物监测结果； （2）该组织所在地地(市)级以上环境保护行政主管部门出具的该组织在近一年内未因环境违法受到处罚的证明。 环境保护行政主管部门开具的证明应以日常执法监督情况为依据,不应收取任何费用。 第十三条 环境管理体系认证咨询或咨询机构开展环境管理体系认证咨询或咨询活动,应向申请认证咨询的组织所在地省级环境保护行政主管部门提交其认可证书或备案资格证书,经验证、登记后方可开展认证咨询或咨询活动。 环境管理体系咨询机构与有关组织签定环境管理体系咨询合同后,须将咨询项目iso认证流程建议抄送申请认证咨询的组织所在地省级环境保护行政主管部门。 环境管理体系认证咨询机构在与有关组织签定环境管理体系认证咨询合同后、审核工作开始前,须将认证咨询项目iso认证流程建议抄送申请认证咨询的组织所在地省级环境保护行政主管部门。环境管理体系认证咨询工作结束后,认证咨询机构应将审核报告,在10个工作日内抄送申请认证咨询的组织所在地的省级环境保护行政主管部门。 第四章 环境管理体系认证咨询活动监督管理 第十四条 指导委员会负责对中国境内与环境管理体系认证咨询相关的活动监督管理,并对环认委和环注委的工作进行日常监督管理。 第十五条 环认委负责对认证咨询机构实施监督管理,并负责处理对认证咨询机构的有关投诉。对于违反本规定或认证咨询质量不合格的环境管理体系认证咨询机构,任何社会团体和个人均有权向环认委投诉,环认委将依据《环境管理体系认证咨询机构管理处罚规则》予以处理。 第十六条 环注委负责对环境管理体系审核员及审核员培训机构实施监督管理，并负责处理对审核员及审核员培训机构的有关投诉。对有违法失职、徇私舞弊、弄虚作等情况的审核员，由环注委视其情节轻重予以警告或降低审核员级别直至注销申报，并予以公告。 第十七条 环境保护行政主管部门在日常行政监督管理中发现已通过环境管理体系认证咨询的组织有违反环境法律、法规及规章要求的行为时，应依法进行处理，并可通报指导委员会。指导委员会应根据环境保护行政主管部门通报的违法处理结果，对通过认证咨询的组织进行相应的处理，并将处理结果反馈给通报情况的环境保护行政主管部门。 环境保护行政主管部门在日常的监督管理中发现认证咨询机构或咨询机构未按本规定开展工作的，应当向指导委员会报告，指导委员会应按规定予以调查处理。 第十八条 环境管理体系认证咨询机构应按照单位规定的环境管理体系认证咨询收费标准向申请认证咨询组织收取费用。环认委应对认证咨询机构的收费情况进行监督。 第五章 附 则 第十九条 本规定由中国环境管理体系认证咨询指导委员会办公室负责解释。 第二十条 本规定自发布之日起施行。《环境管理体系认证咨询暂行管理规定》同时废止。

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给个邮箱我给你，上面给的不对，人家要的是环境的，你给质量的 参考资料：无

序号 要素 抽查内容 判定 备注 ok ng (可不填) 1 "q
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5.1 e
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4.1 ohs
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4.1" "a.人力资源部的职责是什麼？部门员工岗位职责是什麼？有无iso三体系认证规定？ b.与人力资源部主管交谈，询问是否参加公司的职业健康安全管理体系的组织结构。 c.询问管理者代表是谁？员工代表是谁？" 2 "q
5.4 e
4.
3.3 ohs
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3.3" "a.有无制定公司的质量/环境/职业健康安全目标？达成情况如何？未达成时有无采取纠正措施？ b.抽查部门主管和部门员工，是否了解公司的目标。" 3 "q
6.2 e
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4.2 ohs
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4.2 " a.有无向全厂人员传达公司的管理方针？以何种方式进行传达？ 4 "a.如何获取岗位培训需求？ b.有无制定《2011年度培训计划》及每月的《月度培训计划》？实施情况如何？有无跟进？ c.培训的方式有哪些？如何保证培训的有效性？ d.对新进厂员工有无进行iso、厂纪厂规以及消防安全知识的培训？是否有培训记录？" 5 "a.从事检验、特殊岗位的员工有无进行专门的培训和考核？(例如品管员在试用阶段时的工作有无经过确认跟进？有无色盲检验？) b.对考核不及格的人员有无进行再培训再考核？特殊岗位人员有无佩戴上岗证？ 并进行现场抽查。" 6 a.质量/环境/职业健康安全的内审员是否有资格证明，且将复印件存档于人力资源部？ 7 a.培训情况是否都有记录？如何建立员工个人培训档案？ 8 a.在职人员是否接受相关专职培训？查看5-10份员工个人培训记录？ 9 a.外出培训或外请专职导师回厂授课时是否有填写相关申请，并经相关权限人员批准，有无进行相应的考核？并将相关的记录存档？ 10 a.从事培训的人员有无其资格确认或有相关的工作经验或经相关人员认证？是否备有相关的培训资料或教材？是否根据相关要求进行及时的申报？ 11 a.是否对组长级以上管理人员建立书面的《职务代理管理办法》，在其相关人员请或不在职时，是否依照职务代理办法执行？有无相应的书面资料？ 12 a.确定从事影响质量/环境/职业健康安全工作的人员能力是否符合要求？查看员工档案确定招聘人员是否具有相关工作经验，不具备时如何处理？ 13 q
6.2 e
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4.2 ohs
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4.2 "a.如何获得人力资源的需求？ b.评估人力资源需求的依据是什么？ c.如何使招聘工作得到落实？是否能及时满足公司的人才需求平衡？ d.有没对公司的人员流动率及其原因作出统计，并加以处理？（提供书面资料）" 14 "e
4.
3.1 ohs
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3.1" "a.如何识别环境因素与危险源？部门有无新增或遗漏的环境因素与危险源(特别是重要的危险源)？重大环境因素是否得到控制？ b.请问部门主管是否参加了环境因素/危险源的辨识与评价？" 15 e
4.
4.6 "a.是否有对公司的资源能源进行统计或分析，有无制订相关的措施？ b.部门是以何种方式进行资源能源节约的宣传？" 16 "e
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4.7 ohs
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4.7" "a.是否建立与应急准备及响应相关的程序iso三体系认证？ b.询问有关人员紧急情况有哪些，公司制定了哪些应急预案。 c.询问有关人员火灾、爆炸应急预案及交通事故应急预案的相关具体程序步骤。 a.对厂区发生的事故有无进行调查？并采取相应的措施，查记录;公司2010年是否发生应急事件，如未发生，询问有关人员，如果有应急事件发生，发生后的处理措施都有哪些？ e.查人力资源部组织进行的应急预案的演练工作，查演练前的演练方案（计划），演练完成后所形成的方案演练记录。 f.向人力资源部询问、了解、验证，工厂的消防安全设施是否足够;公司各类应急物资（灭火器材、应急车辆、应急药品、急救工具等资源）的准备情况及资金的支持情况；是否对上述资源进行检查维护，并且确保随时可以使用？" 17 "e
4.
4.1 e
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4.2" "a.是否建立与培训、意识及能力相关的程序iso三体系认证？ b.询问负责人或管理人员有无制定年度消防培训计划、职业健康安全培训计划？并对其进行培训？了解并验证人员职业健康安全意识。 c.有无制定并及时更新消防小组架构图？各小组人员是否了解自己的职责？ d.消防管理的相关规定与职责有无形成iso三体系认证？ e.消防演习有无按iso三体系认证规定实施？实施情况如何？查相关的记录。 f.查人力资源部2010年度的培训计划，查各部门上报的培训需求，验证培训计划是否是根据培训需求而制定的。 g.查人力资源部所组织的安全培训，抽查相关培训记录、培训评估等证明性材料（如考试试卷等）。 h.查员工培训档案（或员工档案中涉及到相关重要培训的资料）能否提交。 " 18 "e
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3.2 ohs
4.
3.2" "a.法律法规的获取途径有哪些？ b.部门人员是否知晓相关的法律法规？ c.抽查人力资源部的员工，了解他们是否对相关的法律法规进行培训和学习？并在自己的工作中按法律法规要求进行。" 19 "q
5.
5.3 e
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4.3 ohs
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4.3" "a.内部信息的沟通工作主要采用什麼形式？沟通的内容主要涉及到哪些方面？ b.部门在接到相关方的环境信息或环境投诉后如何处理？ c.查人力资源部组织的安全工作会议，抽查会议签到及会议记录及其它有关沟通记录给予验证，是否体现了员工参与职业健康安全相关事务的内容？ d.外部信息包含哪些内容，询问部门主管是如何接收、处理相关外部信息的？" 20 "q
4.
2.4 e
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5.4" a.部门的记录保存、销毁情况如何？ 21 q
5.3 e
4.2 ohs
4.2 a.与部门主管交谈，看他(她)是否知道本公司的管理方针? 22 ohs
4.
3.4 a.与部门主管交谈，了解其是否知道职业健康安全管理方案，本部门有方案吗？ 23 ohs
4.
4.6 "a.部门是否定期对消防设施进行管理检查? b.部门是否定期举行消防演习？ c.现场查看办公场所，看是否有消防隐患？ d.查人力资源部提交的消防设备检查记录表，现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况； e.查人力资源部提交的法定节日前和日常不定期进行安全大检查的《安全检查记录表》，现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况，抽查所开《纠正及预防措施报告》及其落实情况；" 24 ohs
4.
5.1 "a.是否建立与职业健康安全绩效监控相关的程序iso三体系认证？ b.询问部门组织的定期安全大检查多长时间进行一次？检查的内容包含哪些？ c.抽查相关检查记录及最终的检查报告；验证检查记录涉及的内容及检查报告描述的内容是否全面、详实？
4.抽查针对于检查过程中所发现的安全隐患及其它重大问题所开具的不符合项报告，验证不符合项报告中所制定措施的执行情况，最终含金量如何？ d.向人力资源部询问了解，除了定期的安全大检查外，还有哪些安全检查形式？ e.抽查外部检查（上级主管单位）所形成的检查记录及相应的整改措施的落实情况，最终含金量？" 25 ohs
4.
5.3 "a.是否建立与事件、不符合及纠正预防措施相关的程序iso三体系认证？ b.询问部门主管和安全主任，不符合的来源包含哪些？事件、不符合的区别是什麼？ c.抽查几份不符合项报告，验证其“不符合事实描述”是否清晰、“原因分析”是否透彻、所制定的“纠正预防措施”及其实施情况是否针对于“原因分析”而进行、是否经过“验证”等？" 26 ohs
4.
5.1 a.是否对全厂员工进行过全面体检？是否有记录？ 27 q
4.
2.3 e
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4.5 ohs
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4.5 a.询问部门主管，本部的iso三体系认证是如何进行控制的？ 被审核部门 人力资源部 被审核部门负责人 审核组长 审核员

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iso14001环境管理体系内审检查表范文？

内审检查表没有一个固定的，要根据标准条文及贵司实际运作需求来进行，也可以到百度上下载一些其他公司的范本来参考参考.

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4.1" "a.人力资源部的职责是什麼？部门员工岗位职责是什麼？有无iso三体系认证规定？ b.与人力资源部主管交谈，询问是否参加公司的职业健康安全管理体系的组织结构。 c.询问管理者代表是谁？员工代表是谁？" 2 "q
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3.3" "a.有无制定公司的质量/环境/职业健康安全目标？达成情况如何？未达成时有无采取纠正措施？ b.抽查部门主管和部门员工，是否了解公司的目标。" 3 "q
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4.2 " a.有无向全厂人员传达公司的管理方针？以何种方式进行传达？ 4 "a.如何获取岗位培训需求？ b.有无制定《2011年度培训计划》及每月的《月度培训计划》？实施情况如何？有无跟进？ c.培训的方式有哪些？如何保证培训的有效性？ d.对新进厂员工有无进行iso、厂纪厂规以及消防安全知识的培训？是否有培训记录？" 5 "a.从事检验、特殊岗位的员工有无进行专门的培训和考核？(例如品管员在试用阶段时的工作有无经过确认跟进？有无色盲检验？) b.对考核不及格的人员有无进行再培训再考核？特殊岗位人员有无佩戴上岗证？ 并进行现场抽查。" 6 a.质量/环境/职业健康安全的内审员是否有资格证明，且将复印件存档于人力资源部？ 7 a.培训情况是否都有记录？如何建立员工个人培训档案？ 8 a.在职人员是否接受相关专职培训？查看5-10份员工个人培训记录？ 9 a.外出培训或外请专职导师回厂授课时是否有填写相关申请，并经相关权限人员批准，有无进行相应的考核？并将相关的记录存档？ 10 a.从事培训的人员有无其资格确认或有相关的工作经验或经相关人员认证？是否备有相关的培训资料或教材？是否根据相关要求进行及时的申报？ 11 a.是否对组长级以上管理人员建立书面的《职务代理管理办法》，在其相关人员请或不在职时，是否依照职务代理办法执行？有无相应的书面资料？ 12 a.确定从事影响质量/环境/职业健康安全工作的人员能力是否符合要求？查看员工档案确定招聘人员是否具有相关工作经验，不具备时如何处理？ 13 q
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4.2 "a.如何获得人力资源的需求？ b.评估人力资源需求的依据是什么？ c.如何使招聘工作得到落实？是否能及时满足公司的人才需求平衡？ d.有没对公司的人员流动率及其原因作出统计，并加以处理？（提供书面资料）" 14 "e
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3.1" "a.如何识别环境因素与危险源？部门有无新增或遗漏的环境因素与危险源(特别是重要的危险源)？重大环境因素是否得到控制？ b.请问部门主管是否参加了环境因素/危险源的辨识与评价？" 15 e
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4.6 "a.是否有对公司的资源能源进行统计或分析，有无制订相关的措施？ b.部门是以何种方式进行资源能源节约的宣传？" 16 "e
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4.7" "a.是否建立与应急准备及响应相关的程序iso三体系认证？ b.询问有关人员紧急情况有哪些，公司制定了哪些应急预案。 c.询问有关人员火灾、爆炸应急预案及交通事故应急预案的相关具体程序步骤。 a.对厂区发生的事故有无进行调查？并采取相应的措施，查记录;公司2010年是否发生应急事件，如未发生，询问有关人员，如果有应急事件发生，发生后的处理措施都有哪些？ e.查人力资源部组织进行的应急预案的演练工作，查演练前的演练方案（计划），演练完成后所形成的方案演练记录。 f.向人力资源部询问、了解、验证，工厂的消防安全设施是否足够;公司各类应急物资（灭火器材、应急车辆、应急药品、急救工具等资源）的准备情况及资金的支持情况；是否对上述资源进行检查维护，并且确保随时可以使用？" 17 "e
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4.2" "a.是否建立与培训、意识及能力相关的程序iso三体系认证？ b.询问负责人或管理人员有无制定年度消防培训计划、职业健康安全培训计划？并对其进行培训？了解并验证人员职业健康安全意识。 c.有无制定并及时更新消防小组架构图？各小组人员是否了解自己的职责？ d.消防管理的相关规定与职责有无形成iso三体系认证？ e.消防演习有无按iso三体系认证规定实施？实施情况如何？查相关的记录。 f.查人力资源部2010年度的培训计划，查各部门上报的培训需求，验证培训计划是否是根据培训需求而制定的。 g.查人力资源部所组织的安全培训，抽查相关培训记录、培训评估等证明性材料（如考试试卷等）。 h.查员工培训档案（或员工档案中涉及到相关重要培训的资料）能否提交。 " 18 "e
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3.2" "a.法律法规的获取途径有哪些？ b.部门人员是否知晓相关的法律法规？ c.抽查人力资源部的员工，了解他们是否对相关的法律法规进行培训和学习？并在自己的工作中按法律法规要求进行。" 19 "q
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5.3 e
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4.3 ohs
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4.3" "a.内部信息的沟通工作主要采用什麼形式？沟通的内容主要涉及到哪些方面？ b.部门在接到相关方的环境信息或环境投诉后如何处理？ c.查人力资源部组织的安全工作会议，抽查会议签到及会议记录及其它有关沟通记录给予验证，是否体现了员工参与职业健康安全相关事务的内容？ d.外部信息包含哪些内容，询问部门主管是如何接收、处理相关外部信息的？" 20 "q
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5.4" a.部门的记录保存、销毁情况如何？ 21 q
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4.2 ohs
4.2 a.与部门主管交谈，看他(她)是否知道本公司的管理方针? 22 ohs
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3.4 a.与部门主管交谈，了解其是否知道职业健康安全管理方案，本部门有方案吗？ 23 ohs
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4.6 "a.部门是否定期对消防设施进行管理检查? b.部门是否定期举行消防演习？ c.现场查看办公场所，看是否有消防隐患？ d.查人力资源部提交的消防设备检查记录表，现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况； e.查人力资源部提交的法定节日前和日常不定期进行安全大检查的《安全检查记录表》，现场询问、了解、验证对所查出问题的整改、落实情况，抽查所开《纠正及预防措施报告》及其落实情况；" 24 ohs
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5.1 "a.是否建立与职业健康安全绩效监控相关的程序iso三体系认证？ b.询问部门组织的定期安全大检查多长时间进行一次？检查的内容包含哪些？ c.抽查相关检查记录及最终的检查报告；验证检查记录涉及的内容及检查报告描述的内容是否全面、详实？
4.抽查针对于检查过程中所发现的安全隐患及其它重大问题所开具的不符合项报告，验证不符合项报告中所制定措施的执行情况，最终含金量如何？ d.向人力资源部询问了解，除了定期的安全大检查外，还有哪些安全检查形式？ e.抽查外部检查（上级主管单位）所形成的检查记录及相应的整改措施的落实情况，最终含金量？" 25 ohs
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5.3 "a.是否建立与事件、不符合及纠正预防措施相关的程序iso三体系认证？ b.询问部门主管和安全主任，不符合的来源包含哪些？事件、不符合的区别是什麼？ c.抽查几份不符合项报告，验证其“不符合事实描述”是否清晰、“原因分析”是否透彻、所制定的“纠正预防措施”及其实施情况是否针对于“原因分析”而进行、是否经过“验证”等？" 26 ohs
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5.1 a.是否对全厂员工进行过全面体检？是否有记录？ 27 q
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4.5 a.询问部门主管，本部的iso三体系认证是如何进行控制的？ 被审核部门 人力资源部 被审核部门负责人 审核组长 审核员

ISO14001环境体系日常检查表？

ISO14001环境体系日常检查表序号｜检查内容｜检查频次｜负责部门｜符合性｜问题记录｜
一、厂房建设期间环保资料：｜1｜建设项目环境影响报告书（表）——有资质的评估机构提供的评估报告｜公司办｜2｜环境影响报告批复——环保局批复｜公司办｜3｜建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收｜公司办｜4｜消防验收报告——消防部门验收｜公司办｜
二、环境因素识别、评价与更新：｜1｜环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况：｜
1.a｜未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如：生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别；｜
1.b｜未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏；｜
1.c｜未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别；｜
1.d｜未充分考虑到iso三体系认证的生命周期来识别，如：iso三体系认证iso认证过程中材料的选用，iso三体系认证报废后的回收处置。｜2｜环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差。｜3｜环境因素未及时更新，如：｜
3.a｜iso三体系认证的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新；｜
3.b｜iso三体系认证的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；｜
3.c｜单位、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；｜
3.d｜厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新识别、更新。｜
三、重要环境因素的控制策划： ｜1｜未能对所有的重