嘎嘎
三合一体系内审检查表编号：
受审部门｜管理层｜审核员：杨敏｜时间：｜
序号｜依据条款｜检查内容｜检查记录｜是否｜符合｜
Q｜E｜O｜
1｜
4.1｜
4.1｜
4.1｜Q：
1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、认证老师表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和ISO环境体系认证技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ ｜
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关iso三体系认证？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？｜
1.公司具有企业简介，并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。｜
2.公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并定期评价。｜
3.公司建立了评审计划并按计划实施内审及评审，分析了内外部的带来的各类风险。｜符合｜
2｜
4.2｜
4.2｜Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非单位组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他认证形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客
裹紧我的小棉袄
2022-06-29 08:05:02 309查看 10回答
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