奇妙的夜
内部审核检查表
审核部门审核员标准条款上一次内审与最近外审的问题点
4.1本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实理解组织及其现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是《2018年度SWOT分析表》DC-4-017环境否对这些相关信息进行监视和评审？
4.2本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关《相关方要求识别和评审表》DC-4理解相关方的方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和016需求和期望评审？
1.有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员职《注塑部岗位职责说明书》责、权限及其相互关系？
5.3组织的岗位、职责和权限
2.询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面抽查技术员和员工，对岗位职责清的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人员楚；否清楚本岗位职责？质量目标经过部门评审后制定，每本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？周会开周会对公司和部门目标达成目标的设定是否适宜，有否经过评审？状况进行检讨；
6.2质量目标及其实现的策划部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如每周会开周会对公司和部门目标达成状况进行检讨；何处理？查生产设备是否进行了管理，有否建立清单？《注塑模具设备清单》√审核内容生产部审核日期陪审员审核记录严重版本判定轻微观察OK01
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7.
1.3设施
基础
当生产设备发生故障时是否及时维修，查
时光
2022-06-30 12:05:02 316查看 2回答
南经
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豆丁0311
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吃葡
2022-07-12 21:05:02 272查看 2回答
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