鹏鹏
审核部门／组别｜资材部｜审核员｜审核日期｜201
7.
7.3｜
审核标准条款：
5.3/
6.1/
6.2/
7.2/
7.3/
7.5/
8.1/
8.
4.1/
8.
4.2/
8.
4.3/
8.
5.6｜
NO｜审核项目｜判定｜审核记录（审核发现）｜
A｜B｜C｜
1｜2｜3｜4｜5｜
5.3 组织的岗位、职责和权限：｜
1、是否制定了部门的组织结构图｜
2、各岗位是否规定了职责权限，并形成iso三体系认证化记录？｜
3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？｜
6.1 应对风险和机遇的措施：｜
1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？｜
2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？｜
3、是否评价了这些措施的有效性？｜
6.2 质量目标及其实现的策划:｜
1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？｜
2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？｜
3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？｜
7.2 能力：｜
1、是否有相应的岗位说明书？｜
2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明｜
3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？｜以上能否提供相关记录？｜
7.3 意识：｜
1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？｜
1.组织架构图｜
2.采购员职务说明书｜
3.会议、邮件｜
1.有分析｜
2.是，已经实施｜
3.是，措施都有效｜
1.供应商交付及时率85%以上分，目标已通过邮件传达。｜
2.今年1-6月份供应商交付及时率全部85%以上分。每月统计一次。｜
3.暂时全部达成。｜
1.有采购部
Autism
2022-06-17 20:05:02 265查看 2回答
灰小额网赚项目
2022-06-29 13:05:02 339查看 14回答
豆丁0311
2022-06-30 19:05:01 449查看 6回答
顽皮姐
2022-07-05 17:05:02 284查看 2回答
吃葡
2022-07-12 21:05:02 272查看 2回答
小编为您整理AAA诚信等级是什么、AAA诚信等级认证都有哪些流程、信誉等级aaa的标准是什么、安阳ISO9001质量认证、做AAA诚信等级认证需要准备哪些材料，企业想申请需要具备哪些条件相关ISO认证知识，详情可查看下方正文！
小编为您整理有哪些质量管理认证体系、ISO9001，质量管理认证体系到期、质量管理9000体系认证好认证吗、机械制造质量管理及体系认证资料、ISO9001质量管理认证体系如何学习相关ISO认证知识，详情可查看下方正文！
宿州iso27001哪家服务好？宿州iso27001认证单位哪家服务好
小编为您整理汕头ISO27001认证哪家服务好、ISO27001信息安全管理体系服务认证哪家好、宿州甲醛检测治理哪家好，专业CMA资质、ISO27001认证咨询哪家好、9001认证哪家服务好相关ISO认证知识，详情可查看下方正文！
小编为您整理ISO14001是什么，所代表着的含义是什么、ISO14001的管理核心是什么、ISO14001管理代表是负责制定本组织的环境方针吗、ISO14001:2004代表什么、ISO9001:2008管理代表有名确规定2名吗(正、副管理代表）相关ISO认证知识，详情可查看下方正文！
小编为您整理ISO9000质量保证体系、求一篇关于EPC项目油气管道穿山隧道的施工组织iso认证。、各位监理工程师是怎么审查承包单位现场项目质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系的、质量保证体系及控制措施、质量保证体系与措施方案相关ISO认证知识，详情可查看下方正文！
